西藏自治区福利彩票发行中心2019年度部门决算

发布时间: 2020年08月27日 来源: 西藏自治区民政厅
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目 录


第一部分  西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区福利彩票发行中心2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏自治区福利彩票发行中心2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释


第一部分

西藏自治区福利彩票发行中心概况


一、部门决算单位构成

西藏自治区福利彩票发行中心为一级预算单位,无下属单位。2019年度部门决算的编制范围仅包括本级的全部收入和支出。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,在自治区民政厅的正确领导下,主要履行下列职责:

1.负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作,为社会筹集福利基金。

2.制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

3.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

4.向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施。

5.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障、彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6.负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

7.负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才队伍建设等工作。

8.督促各地(市)福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务及承办自治区民政厅交办的其他工作。

(二)部门机构设置

1.20019月,根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》(藏机编发〔200149号)文件,西藏自治区福利彩票发行中心成立,系隶属于西藏自治区民政厅的副处级事业单位,是本行政区域福利彩票法定销售机构,负责全区福利彩票销售工作。2011年,依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》(藏机编发〔201110号)文件,西藏自治区福利彩票发行中心升格为正县级事业单位,经费来源实行“自收自支”。

2.部门内设机构七个,包括:综合部、财务部、宣传部、技术保障部、市场发行与销售一部、市场发行与销售二部、内控监察室。


第二部分

西藏自治区福利彩票发行中心2019年度部门决算表

(详见附表1-8)


第三部分

西藏自治区福利彩票发行中心2019年度部门决算

数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收入情况

2019年度西藏自治区福利彩票发行中心收入合计14,846.25万元,其中:2018年结转444.19万元;政府性基金拨款收入14,007.90万元;上级补助收入348.00万元;其他收入46.16万元,较201810,274.90万元,增加4,571.35万元,同比增幅44.49%,增幅的主要原因是:中央转移支付的市场调控资金2019年主要倾斜对象为西部欠发达地区,用于支持基础网点建设。

(二)2019年度支出情况

2019年度西藏自治区福利彩票发行中心支出合计12,495.35万元,较20189,561.12万元,增加2,934.23万元,同比增幅30.69%,增加的主要原因是:2019年中央转移支付的市场调控资金增幅较大,市场调控资金2019年主要倾斜对象为西部欠发达地区,用于支持基层网点建设。

二、收入决算情况说明

2019年度西藏自治区福利彩票发行中心收入合计14,402.06万元,其中:福利彩票发行机构的业务费支出1,357.24万元,占预算总收入的9.43%;福利彩票销售机构的业务费支出10,057.28万元,占预算总收入的69.83%;彩票市场调控资金支出2,593.38万元,占预算总收入的18.00%;其他支出394.16万元,占预算总收入的2.74%

三、支出决算情况说明

2019年度西藏自治区福利彩票发行中心支出合计12,495.35万元,其中:福利彩票发行机构的业务费支出1,372.72万元,占预算总支出的10.99%;福利彩票销售机构的业务费支出8,986.79万元,占预算总支出的71.92%;彩票市场调控资金支出1,802.52万元,占预算总支出的14.43%;其他支出333.32万元,占预算总支出的2.66%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2019年财政拨款总收入14,398.99万元(含上年结转391.09万元),其中:福利彩票发行机构的业务费支出1387.03万元,占财政拨款总收入的9.63%;福利彩票销售机构的业务费支出10,058.58万元,占财政拨款总收入的69.86%;彩票市场调控资金支出2,953.38万元,占财政拨款总收入的20.51%

2.2019年财政拨款总支出12,162.03万元,其中:福利彩票发行机构的业务费支出1,372.72万元,占财政拨款总支出的11.29%;福利彩票销售机构的业务费支出8,986.79万元,占财政拨款总支出的73.89%;彩票市场调控资金支出1,802.52万元,占财政拨款总支出的14.82%

3.年末财政拨款结转和结余2,236.96万元,其中:福利彩票发行机构的业务费支出14.31万元,占财政拨款总结转和结余的0.64%;福利彩票销售机构的业务费支出1071.79万元,占财政拨款总结转和结余的47.91%;彩票市场调控资金支出1,150.86万元,占财政拨款总结转和结余的51.45%。年末结转和结余资金较大的原因主要是:部分政府采购项目因涉及地区较广,工程尚未完成验收工作,合同余款未拨付。

(二)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总支出12,162.03万元,其中:基本支出1,357.70万元,占财政拨款总支出的11.16%;项目支出10,804.33万元,占财政拨款总支出的88.84%

(三)财政拨款支出决算结构情况说明

2019年财政拨款总支出12,162.03万元,其中:福利彩票发行机构的业务费支出1,372.72万元,占财政拨款总支出的11.29%;福利彩票销售机构的业务费支出8,986.79万元,占财政拨款总支出的73.89%;彩票市场调控资金支出1,802.52万元,占财政拨款总支出的14.82%

2019年财政拨款支出决算结构图

(四)财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款总支出12,162.03万元,具体如下:

1.其他支出(229类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908款)福利彩票发行机构的业务费支出(2290802项),主要用于反映福利彩票发行机构的业务费用支出,基本支出合计:1,372.72万元。

2.其他支出(229类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908款)福利彩票销售机构的业务费支出(2290804项),主要用于反映福利彩票销售机构的业务费用支出,项目支出合计:8,986.79万元。

3.其他支出(229类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908款)彩票市场调控资金支出(2290808项),主要用于反映彩票市场调控资金安排的支出,本项支出合计:1,802.52万元。

(五)2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

1.西藏自治区福利彩票发行中心2019年“三公”经费预决算对比情况

西藏自治区福利彩票发行中心2019年“三公”

及相关经费情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

备 注

合 计

30.00

17.91


1.因公出国(境)费

0.00

0.00


其中:(1因公出国(境)团组数

0.00

0.00

00


    2因公出国(境)团人数

0.00

0.00


2.公务接待费

0.00

0.00


其中:(1公务接待的批次

0.00

0.00


      2公务接待的人数

0.00

0.00


3.公务用车经费

30.00

17.91


其中:(1)公务用车运行维护费

30.00

17.91


2)公务用车购置数

0

0


3)公务用车保有量

5

5


2.“三公”经费情况说明

1.2019年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费总体情况

2019年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费支出总计17.91万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车经费17.91万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费17.91万元)。

2.2019年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算收入与决算支出对比分析

2019年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算总数30.00万元,决算总数17.91万元,决算较预算减少12.09万元,减幅40.30%

1)因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,增幅0%

2)公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,增幅0%

3)公务用车经费预算数30.00万元,决算数17.91万元,决算数较预算数减少12.09万元,增幅40.30%。其中:公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,增幅0%;公务用车运行维护费预算数30.00万元,决算数17.91万元,决算数较预算数减少12.09万元,减幅40.30%

3.2019年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费支出决算数与2018年度决算数对比分析

2019年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费决算总数17.91万元,2018年度“三公”经费决算总数39.99万元,2019年度较2018年度减少22.08万元,减幅55.21%

1因公出国(境)费2019年度决算数0.00万元,2018年度决算数0.00万元,2019年度较2018年度决算数增加0.00万元,增幅0%

2公务接待费2019年度决算数0.00万元,2018年度决算数0.00万元,2019年度较2018年度决算数增加0.00万元,增幅0%

3公务用车经费2019年度决算数17.91万元,2018年度决算数39.99万元,2019年度较2018年度减少22.08万元,减幅55.21%。其中:公务用车购置费2019年度决算数0.00万元,2018年度决算数0.00万元,2019年度较2018年度决算数增加.000万元,增幅0%;公务用车运行维护费2019年度决算数17.91万元,2018年度决算数39.99万元,2019年度较2018年度减少22.08万元,减幅55.21%

4.2019年度西藏自治区福利彩票发行中心因公出国(境)费0元,组团数为0,人数为0人;2019年度无公务用车购置,公务用车保有量为5辆;2019年度国内公务接待的批次为0批,人数为0人。

(三)“三公”经费增减原因分析

2019年度,西藏自治区福利彩票发行中心继续深入执行中央“八项规定”,认真贯彻落实自治区党委政府“约法十章”“九项要求”等一系列决策部署,一是加强对“三公”经费的管理,继续严格控制公务出国、公务接待活动;二是严格对会议、培训及差旅费的管理,严格控制出省、市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察和培训活动;三是加强对公务车辆的管理,规范用车程序,从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严禁非专业司机驾驶公车;节假日三天以上实行封车制度,特殊情况需申请,得到批准后方能派车;四是控制公务接待费用,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照规定要求接待,有效推进区福彩中心的党风廉政建设,提高福彩中心全体党员干部的整体廉洁自律水平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2019年度无一般公共预算安排的财政拨款“三”经费支出

六、2019年度机关运行情况说明

(一)西藏自治区福利彩票发行中心为参照公务员法管理的事业单位,2019年用政府性基金预算安排的行政经费,合计1,357.70万元,与年初预算的1673.52万元相比减少315.92万元,减幅18.87%。其中,基本支出1,357.70万元,一般行政管理项目支出0万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等。2019年度,西藏自治区福利彩票发行中心人员经费支出合计1,181.46万元,具体为:基本工资93.27万元、津贴补贴308.88万元、绩效工资432.85万元、职业年金缴费7.74万元、社会保险缴费(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)195.93万元、住房公积金90.47万元、休假探亲费43.01万元,其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、独生子女费、家属子女肉价补贴)9.31万元。二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。2019年度,西藏自治区福利彩票发行中心公用经费合计支出176.24万元,具体为:水电费9.18万元、邮电费6.87万元、物业管理费3.91万元、差旅费31.31万元、维修(护)费13.00万元、租赁费14.85万元、会议费0.68万元、培训费0.52万元、工会经费10.00万元、公务用车运行维护费17.91万元、办公费13.58万元、咨询费11.50万元、劳务费30.77万元、印刷费1.97万元、其他商品和服务支出10.19万元。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。2019年度,西藏自治区福利彩票发行中心一般行政管理项目支出为0万元。

七、政府采购情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2019年度年初预算政府采购总额4,895.80万元,其中:热敏打印纸264.00万元,市场推广宣传经费:652.00万元,彩票销售系统运行维护费1,500.00万元,双电源改造132.42万元,彩票市场调控资金(中央转移支付)政府采购金额2,347.38万元。

2019年度政府采购决算数为3,676.17万元,其中:热敏打印纸采购金额264.00万元,市场推广宣传经费政府采购金额643.63万元,彩票销售系统运行维护费1,329.84万元,双电源改造125.40万元,彩票市场调控资金(中央转移支付)政府采购金额1,313.30万元(本项目由于全区站点分布较广、验收时间较长,截至20191231日,工程余款尚未拨付)。

2019年度,西藏福利彩票中心政府采购项目,除彩票销售系统运行维护费和彩票市场调控资金(中央转移支付)项目未完成支付计划外,其他政府采购项目均已支付完成,年末结转和结余金额1,219.63万元。

八、国有资产占有使用情况

截至20191231日,西藏自治区福利彩票发行中心共有车辆5辆,其中,省(部)级领导用车0辆、业务用车5辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套);与上年持平。

九、预算绩效情况说明

我中心自2017年开始推进预算绩效管理工作,经过三年的实践,已基本形成绩效自评全覆盖、绩效运行监控全覆盖、项目和政策评价有序开展的良好局面,全过程的预算绩效管理运行机制已基本建立,为全面实施预算绩效管理奠定了扎实的基础。绩效评价管理工作主要分以下三个方面实施:

一是按照全面实施预算绩效管理的要求,我中心预算绩效管理,将绩效管理融入预算编制、执行、监督、评价全过程,加大项目自评抽评量,实现预算资金全覆盖,同时,加强政策学习和部门整体支出绩效管理的力度。

二是预算绩效管理过程中形成一套较完备的操作流程,健全全过程预算绩效管理链条,进一步提高绩效监控过程中的规范性。

三是构建好协同机制,提高绩效管理理念。加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调,对资金投入、产出和效果系统性分析和评价。通过明确评价标准、工作步骤和工作重点,实现预算项目自评全覆盖,同时,进一步完善我中心绩效评价流程,提高评价质量和评价效果。

西藏自治区福利彩票发行中心2019年度申报预算项目11个,实行绩效目标评价的项目11个,自评结果为8个项目为优,1个项目为良,2个项目为中。

从评价情况来看,西藏自治区福利彩票发行中心项目立项规范,绩效目标设置明确,预算编制较合理,预算执行监控严格,预算执行进度良好,总体完成情况较好,基本达到了预算绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2019年无扶贫资金项目。

十一、债务情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2019年无政府债券资金项目。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区福利彩票发行中心2019年度无重点、重大项目。


第三部分 名词解释


一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、上年补助收入,指预算单位取得的非财政拨款收入(预算外资金来源)。

三、其他收入,指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”以外取得的各项收入(含利息收入、三代税收返还收入、大奖捐赠收入等)。

四、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出,指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

六、项目支出,指预算单位为完成其事业单位特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款及上级补助(公益金慰问)安排的支出。

七、其他支出,指预算单位在“事业支出、经营支出”之外的各项支出。


西藏自治区福利彩票发行中心2019年度部门决算公开表.xls