西藏自治区福利彩票发行中心 2025年度部门决算公开报告
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第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算公开表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，主要履行下列职责：
1.负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作，为社会筹集福利基金；
2.负责全区福利彩票开奖、兑奖工作；
3.负责全区福利彩票销售人员的培训和监督检查工作；
4.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障工作；
5.负责全区福利彩票投注终端设备的设立、维护工作；
6.督促各地（市）福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务；
7.承办自治区民政厅交办的其他工作。
纳入西藏自治区福利彩票发行中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区福利彩票发行中心部门本级，无下属单位。
西藏自治区福利彩票发行中心设10个内设机构，分别为综合部、财务部、电脑票部、即开票部、宣传培训部、渠道管理部、技术部、人力资源部、日喀则分中心、昌都分中心。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计6,792.29万元，支出总计6,792.29万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1,313.22万元，增长23.97%。主要原因：一是根据年度工作计划和工作任务，2025年彩票销售额增加，收入支出增加；二是为了统筹彩票市场发展，中央转移支付市场调控资金增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入5,405.85万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加140.03万元，主要原因是2025年彩票销售额增加，收入增加。
年初结转结余1,386.44万元，主要是项目尾款，较2024年度决算数增加1,173.18万元，增长550.12%，主要原因是部分中央转移支付市场调控资金年中下达，存在部分项目尾款结转。
（二）支出总计主要构成
本年支出6,087.14万元。结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加2,031.30万元，增长50.08%，主要原因：一是根据年度工作计划和工作任务，2025年彩票销售额增加，收入支出增加；二是为了统筹彩票市场发展，中央转移支付市场调控资金增加；三是2024年结转项目执行完毕，项目尾款支出。
年末结转结余705.15万元，主要是福利彩票业务费项目尾款49.84万元，彩票市场营销宣传经费尾款155.71万元，彩票市场规范及业务创新经费尾款421.51万元，非财政拨款结转结余78.09万元，较2024年度决算数减少718.08万元，下降50.45%，主要原因是区福彩中心逐步加强预算管理工作，积极落实部门预算管理主体责任，不断提高财政资金使用效率，预算执行进度较上年有所提高，年末结转结余资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入5,405.85万元，其中：财政拨款收入5,405.85万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出6,087.14万元，其中：基本支出1,122.60万元，占18.44%；项目支出4,964.55万元，占81.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入5,405.85万元，支出6,087.14万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加166.01万元，增长3.17%，主要原因：2025年中央转移支付市场调控资金项目增多，预算资金收入增加。支出增加2,032.60万元，增长50.13%，主要原因：一是根据年度工作计划和工作任务，2025年彩票销售额增加，收入支出增加；二是为了统筹彩票市场发展，中央转移支付市场调控资金增加。
财政拨款年初结转结余1,308.35万元，主要是彩票市场调控资金项目款及质保金。较2024年度决算数增加1,148.50万元，增长718.49%，主要原因是部分资金年中下达，项目未执行完。
财政拨款年末结转结余627.06万元，主要是福利彩票业务费项目尾款49.84万元，彩票市场营销宣传经费尾款155.71万元，彩票市场规范及业务创新经费尾款421.51万元。较2024年度决算数减少718.08万元，下降53.38%，主要原因是是区福彩中心逐步加强预算管理工作，积极落实部门预算管理主体责任，不断提高财政资金使用效率，预算执行进度较上年有所提高，年末结转结余资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是区福彩中心不涉及一般公共预算，故一般公共预算财政拨款支出数为0。
2025年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。主要原因是区福彩中心不涉及一般公共预算，故一般公共预算财政拨款支出数为0。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是区福彩中心不涉及一般公共预算，故一般公共预算财政拨款支出数为0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出0.00万元，主要原因是区福彩中心不涉及一般公共预算，故一般公共预算财政拨款支出数为0。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出6,087.14万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2032.60万元，增长50.13%，主要原因：一是根据年度工作计划和工作任务，2025年彩票销售额增加，收入支出增加；二是为了统筹彩票市场发展，中央转移支付市场调控资金增加；三是2024年结转项目执行完毕，项目尾款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出6,087.14万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出6,087.14万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,968.18万元，支出决算为6,087.14万元，完成年初预算的122.52%。其中：
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为3,607.58万元，支出决算为3,174.58万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少支出，节约资金由财政收回。
2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。
年初预算为1,360.60万元，支出决算为2,812.56万元，完成年初预算的206.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是为了统筹彩票市场发展，中央转移支付市场调控资金增加；二是根据工作安排，年中下达彩票市场调控资金预算指标798.40万元（藏财综指〔2025〕6号）。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，超年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算支出功能分类科目调剂。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是区福彩中心不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出数为0。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是区福彩中心不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出数为0。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是区福彩中心不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出数为0。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.18万元，增长17.43%，主要原因是：一是车辆使用频次增加，油料价格上涨；二是车辆逐年老旧，导致车辆运行维护成本较上年有所增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.95万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.95万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出7.95万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.18万元，增长17.43%，主要原因：一是车辆使用频次增加，油料价格上涨；二是车辆逐年老旧，导致车辆运行维护成本较上年有所增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我中心组织对2025年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,964.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我中心不涉及一般公共基金预算项目以及国有资本经营预算项目。
共组织对“福利彩票业务费”“彩票销售系统使用服务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1,562.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在项目决策环节，项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、资金分配合理，但预算金额与最终实际需求存在一定偏差，需进一步提升预算编制的科学性；在项目过程环节，项目资金符合我中心预算支出相关规定，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，项目资金预算1,685.85万元，预算执行率为92.70％；在项目产出环节，能够完成年初设定的各项产出指标；在项目效益环节，已设置效益指标均达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我中心在部门决算中反映2025年度彩票发行和销售机构业务费转移支付等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。项目绩效自评结果以及部门整体支出绩效自评结果，现予以公开，详见附件2、附件3。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
我中心紧紧围绕福彩中心履职重点，优先选择社会关注度高的“福利彩票业务费”“彩票销售系统使用服务”进行绩效评价，形成部门评价报告及绩效评价指标评分表，现予以公开，详见附件4、附件5。
（四）财政评价结果（如有）
财政部门未选取我中心重点项目进行财政评价。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度西藏自治区福利彩票发行中心机关运行经费0万元，主要原因为我中心属于“自收自支”事业单位，无机关运行经费支出。
2025年度西藏自治区福利彩票发行中心政府采购支出总额1,358.24万元，其中：政府采购货物支出550.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出808.08万元。授予中小企业合同金额796.24万元，占政府采购支出总额的58.62%，其中：授予小微企业合同金额796.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常业务用车，用于日常公务出行、网点巡检巡查等。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）,反映福利彩票销售机构的业务费用支出。
其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）,反映彩票市场调控资金安排的支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）,反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附件1：自治区福利彩票发行中心机关2025年度部门决算公开报表.xls
附件2：自治区福利彩票发行中心2025年度整体支出绩效自评报告及自评表.pdf
附件3：自治区彩票发行和销售机构业务费转移支付区域（项目）绩效自评报告及自评表.pdf
