西山殡仪馆2024年度部门预算
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西山殡仪馆2024年度部门预算
2024年 1 月 24日
目 录
第一部分 西山殡仪馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西山殡仪馆2024年度部门预算明细表
第三部分 西山殡仪馆2024年度部门预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西山殡仪馆概况
一、主要职能
西山殡仪馆系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责遗体接运、火化、存放、悼念、骨灰寄存等承办丧葬事宜。承办自治区民政厅交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
机构情况，单位正式运营于2000年10月17日，自治区编委核定人员编制为30人，馆内设3个科室，分别为：行政办公室、后勤保障科、业务科，现实际在编职工26人，离退休职工9人。
第二部分
西山殡仪馆2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
西山殡仪馆2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总体情况
2024年收支总预算 2169.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1679.36元、政府性基金预算收入0万元，上年结转490.06万元；支出包括：社会保障和就业支出1576.77万元、卫生健康支出40.09万元、住房保障支出62.5万元、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）489.58万元。
二、2024年度部门收入总体情况
2024年收入预算总量2169.42万元，同比减少1386.62万元，主要原因是以前年度的改扩建项目、殡葬设备购置等项目支出预算减少。其中：上年结转490.06 万元占22.59%(含政府性基金预算收入489.58万元、占22.57%);一般公共预算拨款收入1679.36万元、占 77.41%。
三、2024年部门支出总体情况
2024年支出预算总量2169.42万元，同比减少1386.62万元其中：基本支出981.72万元，占 45.25%；项目支出1187.7万元(含上年结转490.06万元)，占 54.75%。
四、2024年财政拨款收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算2169.42万元。同比减少1236.61万元；主要原因是以前年度的改扩建项目、殡葬设备购置等项目支出预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1679.36万元、上年结转 490.06万元(含用于社会福利的彩票公益金支出，政府性基金预算收入489.58万元）；支出包括：社会保障和就业支出1576.77万元、卫生健康支出40.09万元、住房保障支出62.5万元、年终结余490.06万元(含用于社会福利的彩票公益金支出，政府性基金预算收入489.58万元）。
五、2024年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款1679.36万元,比2023年执行数增加481.86万元，因增加办公用房维修改造经费及西山殡仪馆后勤服务保障等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1679.36万元；主要用于以下方面：社会保障和就业支出1576.77万元、占93.89%；卫生健康支出40.09万元、占2.39%; 住房保障支出62.5万元、3.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数83.33万元，比2023年执行数减少1.55万元。减少1.86%；主要原因是人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2024年预算数15.00万元，与2023年相同。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 2024年预算数1459.45万元，比2023年执行数增加449.46万元，上升30.79%。因增加办公用房维修改造经费及西山殡仪馆后勤服务保障等项目。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗（项）2024年预算数40.09万元，比2023年执行数减少5.62万元，下降14.02%。因人员减少。
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为18.99万元，2023年无此项预算，比2023 年执行数增加18.99万元，2023年无此项预算，比2023 年执行数增加0.51万元，上升2.8%。为正常浮动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数62.5万元。比2023年执行数减少1.16万元下降1.86%。因人员减少。
六、2024年一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出981.72 万元，其中：
1.人员经费 822.96万元，主要包括：工资性支出520.71万元（基本工资98.5万元、津贴补贴385.9万元、奖金36.31万元）、机关事业单位养老保险缴费83.33万元、职业年金缴费15.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.09万元、其他社会保险缴费3.11万元（失业保险2.58万元、工伤保险0.53万元）、其他工资福利支出53.35万元（个人取暖费5.58万元、煤油补贴0.35万元、加班补助6.32万元、休假探亲费41.1万元）、住房公积金62.5万元、对个人和家庭的补助44.87万元（抚恤金15万元、医疗费补助（体检费）4.68万元、其他对个人和家庭的补助6.2万元、生活补助（公益性岗位补助）18.99万元）。
2.公用经费158.76万元，主要包括：商品和服务支出（办公费5.5万元、印刷费1万元、咨询费0.10万元、手续费0.20万元、水费0.4万元、电费25.46万元、邮电费3万元、取暖费22.53万元、物业管理费9.00万元、差旅费11万元、维修(护)费5.6万元、会议费0.20万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、专用材料费1.00万元、专用燃料费1.00万元、劳务费11.5万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出35.26万元、工会经费10.41万元。）
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为15.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费 14.54万元，公务接待费 0.50万元。公务用车购置费0万元、2024年“三公”经费预算比2023年减少29.96万元，减少65.08 %，主要原因是减少公务用车运购置费，因公出国（境）0团组、0 人，公务用车购置0辆、保有6辆，国内公务接待0 批（次）、0 人。
八、2024年度政府性基金预算支出总体情况
2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少2169.82万元，主要原因：2024年无政府性基金项目支出。
九、其他重要事项的总体情况
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年机构运行经费财政拨款预算158.76万元，比2023年预算数增加57.95万元。因办公楼场所面积增加，物业管理费、维修维护费、电费等运维费增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年政府采购预算总额461.43万元，其中：政府采购服务预算461.43万元（车辆保险2.54万、机构运行维护费207.6万元、办公用房维修改造251.29万元）。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底，我单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效目标管理情况说明。
西山殡仪馆2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金697.64万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 697.64万元。重点项目实行绩效目标管理2个，一是机构运行维护费项目（后勤保障经费），资金407.84 万元，占年初项目支出预算总额的58.46%。二是办公用房改造项目251.29万元，占36.02%。（项目支出绩效信息表详见附件2）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况
我单位无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
