西藏自治区民政厅系统2024年度部门预算

发布时间： 2024年01月24日来源：自治区民政厅

背景色：

大中小

西藏自治区民政厅系统

2024年度部门预算

2024年1月24日

第一部分西藏自治区民政厅系统概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分西藏自治区民政厅预算明细表

第三部分西藏自治区民政厅预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区民政厅系统概况

一、主要职能

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区民政厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2019〕93号）、《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制的批复》（藏机编发〔2011〕10号）《关于设立中国共产党西藏自治区社会组织工作委员会办公室的批复》（藏机编发〔2012〕114号）《关于建立西藏自治区申请救助居民家庭经济状况核对指导中心的批复》（藏机编发〔2013〕48号）《关于自治区民政厅内设机构调整的批复》（藏机编发〔2015〕21号），我厅是自治区人民政府职能部门之一,主要职责是：

贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，研究起草相关地方性法规和规章草案，拟订全区民政事业发展规划和政策并组织实施。

拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

拟定全区社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。

负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理。指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。

负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

负责殡葬管理工作，拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

组织拟订促进全区慈善事业发展政策、指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

拟订全区关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

自治区民政厅应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

拟订负责与有关部门协调制订全区申请救助居民家庭经济状况核对有关政策；建设与相关部门联网的申请救助居民家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护；实现数据、资料信息化管理，建立申请救助居民家庭经济状况核对档案；负责申请救助居民家庭跨地市、跨省（区、市）经济状况核对工作；组织全区申请救助居民家庭经济状况核对工作业务培训；指导各地市、县（区）开展申请救助居民家庭经济状况核对工作。

拟订起草民政工作相关地方性法规、规章草案；指导监督自治区民政系统行政执法工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核以及有关行政审批事项；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责民政法制宣传和培训教育工作；负责民政政策理论研究和重要课题调研；承办相关国内外交流与合作工作。

西藏儿童福利院主要职能：负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作。开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作。承担全区儿童福利院机构示范化任务。承办自治区民政厅交办的其他工作。

西山殡仪馆主要职能：系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责遗体接运、火化、储藏、悼念、骨灰寄存等承办丧葬事宜。承办自治区民政厅交办的其他工作。

二、西藏自治区民政厅系统机构设置情况

民政厅机关部门内设机构10个（区划地名处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、养老服务和儿童福利处、社会事务和慈善事业促进处、政工人事处（机关党委）、厅办公室、政策法规处、规划财务处）；参公事业单位2个（自治区勘界领导小组办公室、关心下一代工作委员会办公室）。实有在编干部50人，机关工人12人，事业单位干部职工9人。

西藏儿童福利院成立于2000年10月1日，自治区变为核定人员编制为40人，内设机构6个，包括：办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、婴幼儿护理科、家庭寄养科：现实际在编职工38人，离退休职工10人，双集中聘用人员49人，2023年底孤残儿童及弃婴共计360人。

西山殡仪馆正式运营于2000年10月17日，自治区编委核定人员编制为30人，馆内设3个科室，分别为：行政办公室、后勤保障科、业务科，现实际在编职工26人，离退休职工9人。

第二部分

西藏自治区民政厅系统2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区民政厅系统2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

西藏自治区民政厅系统2024年收支总预算16,573.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10397.99万元、政府性基金预算收入1045.57万元、上年结转5129.71万元；支出包括：社会保障和就业支出8912.06万元、卫生健康支出293.61万元、住房保障支出1192.32万元、其他支出1045.57万元、年终结转结余5129.71万元。

民政厅机关2024年收支总预算10614.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5767.45万元、上年结转4611.16万元；政府性基金预算收入222.57万元、上年结转13.49万元。支出包括：社会保障和就业支出4560.68万元、卫生健康支出188.53万元、住房保障支出1018.24万元、其他支出222.57、年终结转结余4624.65万元。

西藏儿童福利院2024年收支总预算3789.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2951.18万元、上年结转15万元；政府性基金预算收入823万元。支出包括：社会保障和就业支出2774.61万元、卫生健康支出64.99万元、住房保障支出111.58万元、其他支出823万元、年终结转15万元。

西山殡仪馆2024年收支总预算2169.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1679.36万元、上年结转120.99万元；政府性基金预算收入上年结转369.07万元。支出包括：社会保障和就业支出1576.77万元、卫生健康支出40.09万元、住房保障支出62.5万元、年终结余490.06万元。

二、2024年部门收入总体情况

西藏自治区民政厅系统收入预算16573.27万元，同比增加4057.72万元，主要原因是：上年结转的新冠肺炎疫情防控保障经费4550万元，卫生健康支出类增长巨大，占100%。

三、2024年部门支出总体情况

西藏自治区民政厅系统支出预算16573.27万元，同比增加4057.72万元，主要原因是：上年结转的新冠肺炎疫情防控保障经费4550万元，卫生健康支出类增长巨大，占100%。

四、2024年财政拨款收支总体情况

西藏自治区民政厅系统财政拨款收支总预算16573.27万元，同比增加4057.72万元，主要原因是：上年结转的新冠肺炎疫情防控保障经费4550万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10397.99万元、政府性基金预算收入1045.57万元、上年结转5129.71万元；支出包括：社会保障和就业支出8912.06万元、卫生健康支出293.61万元、住房保障支出1192.32万元、其他支出1045.57万元、年终结转结余5129.71万元。

五、2024年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏自治区民政厅系统一般公共预算当年拨款10397.99万元，同比增加1625.97万元，主要原因一是增加儿童福利院维修改造项目823万元，二是增加厅机关周转房维修改造项目652.87万元。三是增加厅办公楼加固改造及附属设施维修项目120.26万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏自治区民政厅系统一般公共预算当年拨款10397.99万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出8912.06万元，占85.71%；卫生健康支出293.61万元，占2.82%；住房保障支出1192.32万元，11.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

民政厅机关一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2824.4万元，比2023年执行数增加25.73万元，上升0.92%，主要是电费执行数较上年增长25万元。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为354.7万元，比2023年执行数减少161.78万元，下降31.32%。主要是：一是减少办公设备购置费90万元，二是减少维修费从2023年的100万减少到8万元。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为899.1万元，比2023年执行数增加196.93万元，上升28.05%。主要是行政区划综合平台项目增加138.8万元；信息化等保测评项目从15万元增加到38万元，增加了25万元；培训费从37万元增加到64.7万元，增加了27.7万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为324.72万元，比2023 年执行数减少1.18万元，下降0.36%。主要是因干部职工批准退休，工资基数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为142.00万元，与2023年相同。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为10.3万元。比2023执行数增加2.16万元，上升26.54%，原因是社平工资不断提高。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为0.96万元，比2023 年执行数增加0.34万元，原因是正常浮动。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.5万元，2023年无此项预算执，比2023 年执行数增加4.5万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为156.31万元，比2023年执行数减少0.44万元，下降0.28%。主要是退休人员增加，工资基数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.22万元，比2023年执行数增加0.68万元，下降2.07%。主要是退休人员增加，工资基数减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为245.11万元，比2023年执行数减少4.03元，下降1.62%。主要是干部职工批准退休，工资基数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2024年预算数为773.13万元，比2023年执行数增加773.13万元，增加100%。主要是增加厅办公楼加固改造及附属设施维修项目120.26万元，周转房维修改造项目652.87万元。

西藏儿童福利院一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为135.08万元，比2023 年执行数减少4.48万元，下降3.21%。为正常浮动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10万元，比2023 年执行数减少10万元。主要是估算2024年职业年金支出较少。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为2620.61万元，比2023 年执行数增加356.54万元，上升15.75%。主要是2024年工作经费及双集中聘用及机构运行经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为8.92万元，2023年无此项预算，比2023 年执行数增加8.92万元，上升100%。主要是增加公益性岗位工作人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为64.99万元，比2023 年执行数减少2.19万元，下降3.26%。为正常浮动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为111.58万元，比2023 年执行数减少3.7万元，下降3.21%。为正常浮动。

西山殡仪馆一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数83.33万元，比2023年执行数减少1.55万元。下降1.83%；为正常浮动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2024年预算数15.00万元，与2023年相同。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 2024年预算数1459.45万元，比2023年执行数增加449.46万元，上升44.5%。主要是西山殡仪馆改扩建工程基本完工，服务项目增多，预计遗体火化随之增加电费、燃料费物业费等。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为18.99万元，2023年无此项预算，比2023 年执行数增加18.99万元，上升100%。主要是增加公益性岗位工作人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗（项）2024年预算数40.09万元，比2023年执行数减少5.62万元，下降12.29%。为正常浮动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数62.5万元。比2023年执行数减少0.16万元下降1.82%。为正常浮动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

西藏自治区民政厅系统2024年一般公共预算基本支出6576.45万元，其中：

1.民政厅机关人员经费3267.1万元，主要包括：工资性支出2042.62万元（其中基本工资466.22万元、津贴补贴1419.28万元、奖金157.12万元）、机关事业单位养老保险缴费324.72万元、职业年金缴费142万元、城镇职工基本医疗保险缴费156.31万元、公务员医疗补助32.22万元、其他社会保险缴费-工伤保险2.05万元、住房公积金245.11万元、其他工资福利支出209.68万元(个人取暖费17.6万元、独生子女费0.45万元、煤油补贴1.11万元、加班补助21.6万元、休假探亲费168.92万元)、对个人和家庭的补助112.39万元（公益性岗位补贴10.3万元、子女探亲交通费13万元、第一书记安家补助0.75万元、高龄老人补贴0.96万元、医疗费补助24.88万元、其他对个人和家庭的补助38万元、驻村生活补贴24.5万元）。

2.民政厅机关公用经费468.92万元，主要包括：邮寄费0.7万元、办公费7万元、印刷费1万元、水费16万元、电费90万元、邮电费8万元、取暖费50万元、差旅费50万元、维修(护)费7万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费3.55万元、公务用车运行维护费68.45万元、其他商品和服务支出119.37万元（食堂补助92.82万元、电梯运行维护为0.8万元、公务通讯补贴20万元、其他商品和服务支出5.75万元）、工会经费40.85万元）。

3.西藏儿童福利院人员经费1643.57万元，主要包括：工资性支出1622.81万元（基本工资153.77万元、津贴补贴625.53万元、奖金64.94万元）、机关事业单位养老保险缴费135.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费64.99万元、公务员医疗补助、其他社会保险缴费5.04万元（失业保险4.2万元、工伤保险0.84万元）、其他工资福利支出451.88万元（个人取暖费8.16万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴0.51万元、加班补助9.23万元、休假探亲费66.25万元、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出367.64万元）、职业年金缴费10万元、住房公积金111.58、医疗费、对个人和家庭的补助20.76万元（抚恤金5万元、在职干部体检费6.84万元、公益性岗位补贴8.92万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

4.西藏儿童福利院公用经费215.14万元。主要包括：商品和服务支出192.74万元（办公费2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费9.5万元、电费9万元、邮电费4.5万元、取暖费62万元、物业管理费、差旅费15万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.01万元、租赁费、会议费、培训2费万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴6.18万元、离退休人员公用经费、电梯运行维护费4.35万元、食堂补助41.5万元、残疾人保障金：7万元、邮寄费、其他商品和服务支出6.7万元）、工会经费18.6万元、车辆保险3.8万元。

5.西山殡仪馆人员经费822.96万元，主要包括：工资性支出520.71万元（基本工资98.5万元、津贴补贴385.9万元、奖金36.31万元）、机关事业单位养老保险缴费83.33万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.09万元、其他社会保险缴费3.11万元（失业保险2.58万元、工伤保险0.53万元）、其他工资福利支出 53.35万元（个人取暖费5.58万元、煤油补贴0.35万元、加班补助6.32万元、休假探亲费41.1万元）、职业年金缴费15万元、住房公积金62.5万元、对个人和家庭的补助 40.19万元（抚恤金15万元、独生子女探亲交通费4.2万元、公益性岗位补贴18.99万元、其他对个人和家庭的补助2）、在职干部体检费（医疗费补助）4.68万元。

6.西山殡仪馆公用经费158.76万元，主要包括：商品和服务支出 145.81 万元（办公费5.5万元、印刷费1万元、咨询费0.1万元、手续费0.2万元、水费0.4万元、电费25.46万元、邮电费3万元、取暖费22.53万元、物业管理费9万元、差旅费11万元、因公出国(境)费用、维修(护)费5.6万元、会议费0.2、培训费1万元、公务接待费0.5万元、专用材料费1万元、被装购置费、专用燃料费1万元、劳务费11.5万元、委托业务费、福利费0.1万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴4.22万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助28.4万元、残疾人保障金：0万元、邮寄费0.1、其他商品和服务支出2万元）。工会经费10.41万元、车辆保险2.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

西藏自治区民政厅系统2024年“三公”经费预算数为232.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费228.79万元，公务接待费3.5万元。“三公”经费预算比2023年减少52.62万元，下降18.47%。为正常压减支出。

民政厅机关2024年“三公”经费预算数为191.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费188.45万元，公务接待费3万元。“三公”经费预算比2023年减少20.8万元，下降9.8%，为正常压减支出。2024年预计因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有20辆，国内公务接待预计15批次、110人。

西藏儿童福利院2024年“三公”经费预算数为25.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.16万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少1.36万元，压缩5.01%，为正常压减支出。因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置0辆、保有9辆，预计国内公务接待批0次、0人。

西山殡仪馆2024年“三公”经费预算数为15.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费14.54万元，公务接待费 0.50万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少29.96万元，减少66.58%，主要原因是减少公务用车运购置费，因公出国（境）0团组、0 人，公务用车购置0辆、保有7辆，预计国内公务接待0 批（次）、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区民政厅系统政府性基金预算当年拨款1045.57万元,比2023年执行数减少1124.25万元，下降52.81%。主要原因：

民政厅机关2024年度增加政府性基金预算222.57万元。

西藏儿童福利院政府性基金预算当年拨款823万元,比2023年执行数增加823万元，主要原因：增加西藏儿童福利院维修改造项目823万元。

西山殡仪馆2024年政府性基金预算当年拨款0元。比2023年执行数较少2169.82万元，主要原因：2024年减少西山殡仪馆购买殡葬设施设备项目。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区民政厅系统2023年度和2024年度没有政府性基金“三公”经费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区民政厅系统2024年运行经费财政拨款预算842.82万元，比2023年预算增加142.05万元，增长20.27%。

民政厅机关运行经费财政拨款预算468.92万元，比2023年预算增加59.38万元，增长14.5%。主要是培训费从37万元增加到64.7万元，增加了27.7万元；电费执行数从65万元增长到90万元，较上年增长25万元。

西藏儿童福利院2024年事业单位的机关运行经费财政拨款预算215.14万元，比2023年预算增加24.72万元，增长12.98%。主要是水电费增加8.12万元，其他商品和服务支出增加6.96万元，取暖费增加4万元，差旅费增加7万元。

西山殡仪馆2024年机关运行经费财政拨款预算158.76万元，比2023年预算数增加57.95万元，增长57.48%。主要是西山殡仪馆改扩建工程基本完工，服务项目增多，预计遗体火化随之增加电费、燃料费物业费等。

（二）政府采购情况说明。

2024年西藏自治区民政厅系统政府采购预算总2649.15万元，其中：政府采购工程预算1999.25万元、政府采购服务预算649.9万元。

2024年民政厅机关政府采购预算总1181.59万元，其中：政府采购工程预算773.13万元、政府采购服务预算400.01万元，车辆保险8.45万元。

2024年西藏儿童福利院政府采购预算总额1006.13万

元，政府采购工程预算974.83万元其中：购买专业人员服务预算27.5万元；车辆保险3.8万元。

2024年西山殡仪馆政府采购预算总额461.43万元，其中：车辆保险2.54万、殡葬服务207.6万元、政府采购工程预算251.29万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，西藏自治区民政厅系统共有车辆36辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车28辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

截至2024年1月底，民政厅机关共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

截至2024年1月底，西藏儿童福利院共有车辆9辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车8辆，其他用车主要是院儿童校车及平时公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2024年1月底，西山殡仪馆共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆（2023年疫情期间紧急购置车辆2辆），其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

西藏自治区民政厅系统2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理36个，资金4867.11万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理9个，9个重点项目预算金额2754.12万元，占年初项目支出预算总额的56.59%。（项目支出绩效信息表详见附件2-10）

1.民政厅机关2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金2254万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2254元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，是机构运行维护费（厅后勤购买服务经费）219.43万元（项目支出绩效信息表详见附件2），办公楼加固改造及附属设施维修项目134.21万元（项目支出绩效信息表详见附件3），周转房维修改造652.87万元（项目支出绩效信息表详见附件4），购买养老服务、儿童福利服务、残疾人服务项目180.57万元（项目支出绩效信息表详见附件5）。4个重点项目1187.08万元，占年初项目支出预算总额的52.67%。

2.西藏儿童福利院2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金1915.47万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1915.47万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是机构运行维护费（后勤购买服务）247.92万元（项目支出绩效信息表详见附件6），孤儿生活保障金508.16万元（项目支出绩效信息表详见附件7），周转房维修改造项目151.83万元（项目支出绩效信息表详见附件8）。3个重点项目907.91万元，占年初项目支出预算总额的47.4%。

3.西山殡仪馆2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金697.64万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金697.64万元。重点项目实行绩效目标管理 2个，机构运行维护费407.84万元（项目支出绩效信息表详见附件9），办公用房维修改造费251.29万元（项目支出绩效信息表详见附件10）。2个重点项目659.13万元，占94.48%。

西藏自治区民政厅系统预算绩效目标管理情况：

1、组织保障。采取“处室周调度、厅分管领导月调度、厅主要领导季调度”的预算执行调度机制，召开预算绩效调度会议，对预算执行和项目推进进行专题部署，厅规划财务处牵头开展全厅预算绩效管理的组织和协调工作，尤其预算执行较慢的各单位和处（室、局）提出推进预算绩效的具体措施和建议，成立了“绩效评价工作领导小组”，负责绩效评价工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等工作，并制定出台了相关办法，明确了绩效评价的实质、实施依据、工作原则以及工作推进步骤等内容，为预算绩效管理工作有效开展提供组织保障。

2、制度保障。民政厅党组把制度建设作为开展绩效管理工作的关键内容，根据国家和自治区有关文件要求，结合我厅工作实际，2018年制定了《西藏自治区民政厅预算绩效管理办法》，为建立民政厅科学、规范、高效的资金使用和管理体系提供了制度保障。

3、督促落实。根据《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号），要求各单位和业务处（室、局）对预算绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决，确保预算绩效管理工作取得实效。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区民政厅系统无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

西藏自治区民政厅系统无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：殡葬收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。