西藏自治区民政厅机关2024年度部门预算
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西藏自治区民政厅机关
2024年度部门预算
2024年1月24日
目 录
第一部分 西藏自治区民政厅机关概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 西藏自治区民政厅机关预算明细表
第三部分 西藏自治区民政厅机关预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区民政厅机关概况
一、主要职能
根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区民政厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2019〕93号）、《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制的批复》（藏机编发〔2011〕10号）《关于设立中国共产党西藏自治区社会组织工作委员会办公室的批复》（藏机编发〔2012〕114号）《关于建立西藏自治区申请救助居民家庭经济状况核对指导中心的批复》（藏机编发〔2013〕48号）《关于自治区民政厅内设机构调整的批复》（藏机编发〔2015〕21号），我厅是自治区人民政府职能部门之一,主要职责是：
贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，研究起草相关地方性法规和规章草案，拟订全区民政事业发展规划和政策并组织实施。
拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
拟定全区社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。
负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理。指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。
负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
负责殡葬管理工作，拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。
组织拟订促进全区慈善事业发展政策、指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。
会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
拟订全区关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。
负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
自治区民政厅应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。
拟订负责与有关部门协调制订全区申请救助居民家庭经济状况核对有关政策；建设与相关部门联网的申请救助居民家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护；实现数据、资料信息化管理，建立申请救助居民家庭经济状况核对档案；负责申请救助居民家庭跨地市、跨省（区、市）经济状况核对工作；组织全区申请救助居民家庭经济状况核对工作业务培训；指导各地市、县（区）开展申请救助居民家庭经济状况核对工作。
拟订起草民政工作相关地方性法规、规章草案；指导监督自治区民政系统行政执法工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核以及有关行政审批事项；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责民政法制宣传和培训教育工作；负责民政政策理论研究和重要课题调研；承办相关国内外交流与合作工作。
二、西藏自治区民政厅机关机构设置情况
民政厅机关部门内设机构10个（区划地名处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、养老服务和儿童福利处、社会事务和慈善事业促进处、政工人事处（机关党委）、厅办公室、政策法规处、规划财务处）；参公事业单位2个（自治区勘界领导小组办公室、关心下一代工作委员会办公室）。实有在编干部50人，机关工人12人，事业单位干部职工9人。
第二部分
西藏自治区民政厅机关2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区民政厅机关2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总体情况
西藏自治区民政厅机关2024年收支总预算10614.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5767.45万元、上年结转4611.16万元；政府性基金预算收入222.57万元、上年结转13.49万元。支出包括：社会保障和就业支出4560.68万元、卫生健康支出188.53万元、住房保障支出1018.24万元、其他支出222.57、年终结转结余4624.65万元。
二、2024年部门收入总体情况
西藏自治区民政厅机关10614.67万元。同比增加4416.18万元。主要原因是：上年结转的新冠肺炎疫情防控保障经费4550万元，占100%。综合其他增加和减少项目，总共新增4416.18万元。一般公共预算拨款收入5767.45万元，占54.33%，上年结转4611.16万元，占43.44%；政府性基金预算收入222.57万元，占2.10%，上年结转13.49万元，占0.13%。
三、2024年部门支出总体情况
西藏自治区民政厅机关支出预算10614.67万元，同比增加4416.18万元。主要原因是：上年结转的新冠肺炎疫情防控保障经费4550万元，占100%。其中：基本支出3736.02万元，占35.20%；项目支出6878.65元，占64.80%。
四、2024年财政拨款收支总体情况
西藏自治区民政厅机关财政拨款收支总预算10614.67万元，同比增加4416.18万元。主要原因是：上年结转的新冠肺炎疫情防控保障经费4550万元，占100%。收入包括：一般公共预算拨款收入5767.45万元、上年结转4611.16万元；政府性基金预算收入222.57万元、上年结转13.49万元。支出包括：社会保障和就业支出4621.84万元、卫生健康支出4738.53万元、住房保障支出1018.24万元、其他支出236.06万元。
五、2024年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
西藏自治区民政厅机关一般公共预算当年拨款5767.45万元,比2023 年执行数增加827.78万元，主要原因：2024年财政预算安排增加周转房维修改造项目652.87万元，增加区划地名综合平台项目138.8万元。电费增加25万元，培训费增加27,7万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
西藏自治区民政厅机关一般公共预算当年拨款5767.45万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出4560.68万元，占79.08%；卫生健康支出188.53万元，占3.27%；住房保障支出1018.24万元，占17.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
西藏自治区民政厅机关一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2824.4万元，比2023年执行数增加25.73万元，上升0.92%，主要是电费执行数较上年增长25万元。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为354.7万元，比2023年执行数减少161.78万元，下降31.32%。主要是：一是减少办公设备购置费90万元，二是减少维修费从2023年的100万减少到8万元。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为899.1万元，比2023年执行数增加196.93万元，上升28.05%。主要是行政区划综合平台项目增加138.8万元；信息化等保测评项目从15万元增加到38万元，增加了25万元；培训费从37万元增加到64.7万元，增加了27.7万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为324.72万元，比2023 年执行数减少1.18万元，下降0.36%。主要是因干部职工批准退休，工资基数减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为142.00万元，与2023年相同。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为10.3万元。比2023执行数增加2.16万元，上升26.54%，原因是社平工资不断提高。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为0.96万元，比2023 年执行数增加0.34万元，原因是标准提高。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出4.5万元，2023年无此项预算执，比2023 年执行数增加4.5万元。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为156.31万元，比2023年执行数减少0.44万元，下降0.28%。主要是退休人员增加，工资基数减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.22万元，比2023年执行数增加0.68万元，下降2.07%。主要是退休人员增加，工资基数减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为245.11万元，比2023年执行数减少4.03元，下降1.62%。主要是干部职工批准退休，工资基数减少。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2024年预算数为773.13万元，比2023年执行数增加773.13万元，增加100%。主要是增加厅办公楼加固改造及附属设施维修项目120.26万元，周转房维修改造项目652.87万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
西藏自治区民政厅机关2024年一般公共预算基本支出3736.02万元，其中：
西藏自治区民政厅机关人员经费3267.1万元，主要包括：工资性支出2042.62万元（其中基本工资466.22万元、津贴补贴1419.28万元、奖金157.12万元）、机关事业单位养老保险缴费324.72万元、职业年金缴费142万元、城镇职工基本医疗保险缴费156.31万元、公务员医疗补助32.22万元、其他社会保险缴费-工伤保险2.05万元、住房公积金245.11万元、其他工资福利支出209.68万元(个人取暖费17.6万元、独生子女费0.45万元、煤油补贴1.11万元、加班补助21.6万元、休假探亲费168.92万元)、;对个人和家庭的补助112.39万元（公益性岗位补贴10.3万元、子女探亲交通费13万元、第一书记安家补助0.75万元、高龄老人补贴0.96万元、医疗费补助24.88万元、其他对个人和家庭的补助38万元、驻村生活补贴24.5万元）。
民政厅机关公用经费468.92万元，主要包括：邮寄费0.7万元、办公费7万元、印刷费1万元、水费16万元、电费90万元、邮电费8万元、取暖费50万元、差旅费50万元、维修(护)费7万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费3.55万元、公务用车运行维护费68.45万元、其他商品和服务支出119.37万元（食堂补助92.82万元、电梯运行维护为0.8万元、公务通讯补贴20万元、其他商品和服务支出5.75万元）、工会经费40.85万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
西藏自治区民政厅机关2024年“三公”经费预算数为191.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费188.45万元，公务接待费3万元。“三公”经费预算比2023年减少20.8万元，下降9.8%，为正常压减支出。
2024年预计因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有20辆，国内公务接待预计15批次、110人。
八、政府性基金预算支出总体情况
西藏自治区民政厅机关2023年度没有政府性基金预算安排的支出，2024年度增加政府性基金预算222.57万元。同比增长100%。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
西藏自治区民政厅机关2023年度和2024年度没有政府性基金“三公”经费预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年西藏自治区民政厅机关运行经费财政拨款预算468.92万元，比2023年预算增加59.38万元，增长14.5%。主要是培训费从37万元增加到64.7万元，增加了27.7万元；电费执行数从65万元增长到90万元，较上年增长25万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年西藏自治区民政厅机关政府采购预算总1181.59万元，其中：政府采购工程预算773.13万元、政府采购服务预算400.01万元，车辆保险8.45万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底，民政厅机关共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
西藏自治区民政厅机关2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金2254万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2254元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，是机构运行维护费（厅后勤购买服务经费）219.43万元（项目支出绩效信息表详见附件2），办公楼加固改造及附属设施维修项目134.21万元（项目支出绩效信息表详见附件3），周转房维修改造652.87万元（项目支出绩效信息表详见附件4），购买养老服务、儿童福利服务、残疾人服务项目180.57万元（项目支出绩效信息表详见附件5）。4个重点项目1187.08万元，占年初项目支出预算总额的52.67%。
西藏自治区民政厅机关预算绩效目标管理情况：
1、组织保障。采取“处室周调度、厅分管领导月调度、厅主要领导季调度”的预算执行调度机制，召开预算绩效调度会议，对预算执行和项目推进进行专题部署，厅规划财务处牵头开展全厅预算绩效管理的组织和协调工作，尤其预算执行较慢的各单位和处（室、局）提出推进预算绩效的具体措施和建议，成立了“绩效评价工作领导小组”，负责绩效评价工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等工作，并制定出台了相关办法，明确了绩效评价的实质、实施依据、工作原则以及工作推进步骤等内容，为预算绩效管理工作有效开展提供组织保障。
2、制度保障。民政厅党组把制度建设作为开展绩效管理工作的关键内容，根据国家和自治区有关文件要求，结合我厅工作实际，2018年制定了《西藏自治区民政厅预算绩效管理办法》，为建立民政厅科学、规范、高效的资金使用和管理体系提供了制度保障。
3、督促落实。根据《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号），要求各单位和业务处（室、局）对预算绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决，确保预算绩效管理工作取得实效。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
自治区民政厅机关无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。
自治区民政厅机关无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：殡葬收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件2：西藏民政厅机关2024年重点项目绩效目标表-机构运行维护（后勤购买服务经费）.xls
附件3：西藏民政厅机关2024年重点项目绩效目标表-办公楼加固改造及附属设施维修项目.xls
附件4：西藏民政厅机关2024年重点项目绩效目标表-周转房维修改造.xls
附件5：西藏民政厅机关2024年重点项目绩效目标表-购买养老服务、儿童福利服务、残疾人服务项目.xls
