西山殡仪馆2023年度部门预算
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目 录
第一部分 西山殡仪馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西山殡仪馆2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 西山殡仪馆2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西山殡仪馆概况
一、主要职能
西山殡仪馆系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责遗体接运、火化、存放、悼念、骨灰寄存等承办丧葬事宜。承办自治区民政厅交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
机构情况，单位正式运营于2000年10月17日，自治区编委核定人员编制为30人，馆内设3个科室，分别为：行政办公室、后勤保障科、业务科，现实际在编职工27人，离退休职工9人。
第二部分
西山殡仪馆2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算 3556.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1219.24万元、政府性基金预算收入2169.82万元，事业收入150万元、上年结转16.98万元；支出包括：社会保障和就业支出1109.87万元、卫生健康支出45.71万元、住房保障支出63.66万元、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）2169.82万元、上缴事业收入150万元，年终结余16.98万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年收入预算3556.04万元，其中：上年结转16.98 万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入1219.24万元、占 34.28%；政府性基金预算收入2169.82万元、占61.01%；单位资金 150 万元，占4.2 %。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算3556.04万元，其中：基本支出 949.09万元，占 26.67%；项目支出 2456.95 万元，占 69.09%；上缴上级财政支出 150.00万元，占4.21 %。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算3406.04万元。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入。包括：一般公共预算当年拨款收入1219.24万元、上年结转 16.98万元；政府性基金预算收入2169.82万元；支出包括：社会保障和就业支出1109.87万元、卫生健康支出45.71万元、住房保障支出63.66万元、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）2169.82万元、年终结余16.98万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款1219.24万元,比2022 年执行数增加131.69万元，因增加西山殡仪馆后勤服务保障等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算；社会保障和就业支出1109.87万元、占91.2%卫生健康支出45.71万元、占4.12%住房保障支出63.66万元、5.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数84.88万元，比2022年执行数增加4.53万元。上升5.34%；主要原因是正常晋升等增资部分。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2023年预算数15.00万元，与2022年相同。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 2023年预算数1009.99万元，比2022年执行数增加40.56万元，上升4%。为增加后勤服务保障等项目。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗（项）2023年预算数45.71万元，比2022年执行数减少4.05万元，下降8%。为正常浮动。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数63.66万元。比2022年执行数减少4.6万元下降6.7%。为正常浮动。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出949.09 万元，其中：
1.人员经费 848.27 万元，主要包括：工资性支出530.46万元（基本工资99.2万元、津贴补贴394.28万元、奖金36.98万元）、机关事业单位养老保险缴费84.88万元、职业年金缴费15.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.85万元、其他社会保险缴费3.16万元（失业保险2.64万元、工伤保险0.52万元）、其他工资福利支出54.85万元（个人取暖费5.8万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.37万元、加班补助6.56万元、休假探亲费42.11万元）、住房公积金63.66万元、对个人和家庭的补助55.41万元（抚恤金17.55万元、医疗费补助4.86万元、其他对个人和家庭的补助16.6万元、生活补助16.4万元）。
2.公用经费100.81万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.28万元、印刷费1万元、咨询费0.10万元、手续费0.20万元、水费0.35万元、电费1.70万元、邮电费2.2万元、取暖费10.55万元、物业管理费0.65万元、差旅费11万元、维修(护)费5.00万元、会议费0.20万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、专用燃料费1.00万元、劳务费0.30万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出36.08万元、工会经费10.61万元）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费 15万元，公务接待费 0.50万元。公务用车购置费30万元、2023年“三公”经费预算比2022年增加32.4万元，上升72%，主要原因是增加公务用车运购置费，因公出国（境）0团组、0 人，公务用车购置1辆、保有8辆（待报废2辆），国内公务接待0 批（次）、0 人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算当年拨款2169.82万元,比2022年执行数增加2169.82万元，主要原因：2023年新增西山殡仪馆购买殡葬设施设备项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2023年机关运行经费财政拨款预算100.81万元，比2022年预算数增加9.29万元。因伙食补助、休假探亲等相关标准提高。
（二）政府采购情况说明。
2023年政府采购预算总额2252.77万元，其中：政府采购服务预算2252.77万元（车辆保险2.94万、西山殡仪馆购买殡葬设施设备2169.82万元、西山殡仪馆购殡仪工具车-皮卡车30万元、西山殡仪馆后勤保障服务经费50万元）。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底，我单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车5辆（2022年疫情期间紧急购置车辆2辆），其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
西山殡仪馆2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金 3389.06万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 3389.06万元。重点项目实行绩效目标管理 2 个，一是殡葬事业项目支出，资金103.15 万元，占年初项目支出预算总额的3.04 %。二是西山殡仪馆购买殡葬设施设备2169.82万元，占64.02%（项目支出绩效信息表详见附件2）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况
我单位无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件1.西山殡仪馆2023年度预算明细表
2.重点项目绩效目标表
西山殡仪馆
2023年1月29日
