西藏儿童福利院2022年度部门预算
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西藏儿童福利院2022年度部门预算
2022年1月29日
目 录
第一部分 西藏儿童福利院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏儿童福利院2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 西藏儿童福利院2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏儿童福利院概况
一、主要职能
西藏儿童福利院系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作；开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作；承担全区儿童福利院机构示范化任务。承办自治区民政厅交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
机构情况，单位成立于2000年10月1日，自治区编委核定人员编制为40人，院内设有办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、家庭寄养科及婴幼儿护理科6个科室；现实际在编职工37人，离退休职工9人，双集中聘用人员41人。2021年底收养孤残儿童及弃婴共计373人（含残疾儿童3名）；其中：学龄儿童373名。
第二部分
西藏儿童福利院2022年度预算明细表
（表格详见附件1）
第三部分
西藏儿童福利院2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算2376.50万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2177.84万元、上年结转198.66 万元；支出包括：一般公共服务支出4.81万元、社会保障和就业支出1987.68万元、卫生健康支出73.44万元、住房保障支出111.91万元、年终结转结余198.66万元 。
二、2022年度部门收入总表的说明
2022年收入预算2376.50万元，其中：上年结转198.66万元， 占8.36%；一般公共预算拨款收入2177.84 万元，占91.64%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算2376.50万元，其中：基本支出1433.26 万元，占60.31 %；项目支出943.24万元，占39.69%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算2376.50万元。收入为一般公共预算拨款2177.84万元、上年结转198.66万元；支出包括：一般公共服务支出4.81万元、社会保障和就业支出1987.68万元、卫生健康支出73.44万元、住房保障支出111.91万元、年终结转结余198.66万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款 2177.84万元,比2021年执行数增加58.79万元，主要原因：新增两名职工使人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出4.81万元，占0.22%；社会保障和就业支出1987.68万元，占91.27%；卫生健康支出73.44万元，占3.37%；住房保障支出111.91万元，占5.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为4.81万元，比2021年执行数增加4.81万元，此项目为2022年新增项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为135.08万元，比2021年执行数增加50.37万元，上升59.46%。主要是新增两名人员以及工资基数变高。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）2022年预算数为30.24万元，比2021年执行数增加30.24万元，此项目为2022年新增科目。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算数为1822.36万元，比2021年执行数减少97.45万元，下降5.08%。主要是2022年减少专业人员项目资金和后勤购买服务项目资金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为73.44万元，比2021年执行数增加26.68万元，上升57.06%。主要是新增两名人员以及工资基数变高。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为111.91万元，比2021年执行数增加45.14万元，上升67.61%。主要是有新增两名工作人员以及工资基数的提高。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出1433.26万元，其中：
1.人员经费 1262.51万元，主要包括：工资性支出（基本工资146.39万元、津贴补贴632.90万元、奖金64.94万元）、机关事业单位养老保险缴费135.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费73.44万元、其他社会保险缴费（失业保险4.21万元、工伤保险0.82万元）、其他工资福利支出（个人取暖费7.94万元、独生子女费0.06万元、煤油补贴0.50万元、加班补助8.99万元、休假探亲费34.42万元）、职业年金缴费30.24万元、住房公积金111.91万元、对个人和家庭的补助（抚恤金5.86万元、在职干部体检费4.81万元）。
2.公用经费 170.75 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.03万元、水费6.80万元、电费5.18万元、邮电费5.00万元、取暖费57.96万元、差旅费9.00万元、维修(护)费1.03万元、培训费2.00万元、公务接待费0.12万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他商品和服务支出（公务通讯补贴6.57万元、离退休人员公用经费0.10万元、食堂补助26.64万元、其他商品和服务支出5.44万元、工会经费17.78万元）。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为29.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费29.43 万元，公务接待费0.11万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.46 万元，压缩1.53%，主要原因是公务用车运行费及公务接待费减少。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有9量，国内公务接待0批（次）、0人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少579.33万元，主要原因：2021年使用政府性基金项目2个，分别为2021年院功能提升改造项目和2021年孤儿助学金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2022年机关运行经费财政拨款预算170.75万元，比2021年预算数增加6.72万元。因新增两名所产生的人员经费和公用经费。
（二）政府采购情况说明。
西藏儿童福利院政府采购预算总额4.43万元，其中：政府采购服务预算4.43万元（车辆保险）。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年1月底，儿童福利院共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车8辆，其他用车主要是院儿童校车及平时公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金744.58万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金744.58万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，是孤儿生活保障金，资金492.43万元，占年初项目支出预算总额的66.14%。（重点项目绩效目标表详见附件2）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。
本部门无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
