西藏儿童福利院2024年度单位预算
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西藏儿童福利院2024年度单位预算
2024年1月26日
目 录
第一部分 西藏儿童福利院概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 西藏儿童福利院单位预算明细表
第三部分 西藏儿童福利院单位预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏儿童福利院概况
一、主要职能
西藏儿童福利院系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作；开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作；承担全区儿童福利院机构示范化任务。承办自治区民政厅交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
单位成立于2000年10月1日，自治区编委核定人员编制为40人，院内设有办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、财务室及后勤服务中心6个科室；现实际在职职工38人，离退休职工10人，双集中聘用人员49人，2023年底收养孤残儿童及弃婴共计344人（含残疾儿童3名）；其中：学龄儿童341名。
第二部分
西藏儿童福利院2024年度预算明细表
（表格详见附件1）
第三部分
西藏儿童福利院2024年度单位预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
西藏儿童福利院收支总预算3789.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2951.18万元、上年结转15万元,政府性基金拨款收入823万元；支出包括：一社会保障和就业支出2774.61万元、卫生健康支出64.99万元、住房保障支出111.58万元，其他支出823万元，年终结转15万元。
二、部门（单位）收入总体情况
2024年收入预算总量3789.18万元，同比增加1176.07万元，主要原因是：基本支出中的工资福利支出增加637.22万元，商品和服务支出增加29.12万元，对个人和家庭的补助增加5.21万元，项目经费增加507.81万元。其中：上年结转15万元， 占0.4%；2024年一般公共预算拨款收入2951.18万元，占77.88 %；2024年政府性基金预算拨款收入823万元，占21.72%。
三、部门（单位）支出总体情况
2024年支出预算总量3789.18万元，同比增加1176.07万元，主要原因是：2024年基本工资，津贴补贴，一次性奖金，休假探亲费，孤儿基本生活保障金相比2023年有所增加且2024年新增车辆购置费27.5万元、周转房维修改造项目151.83万元，机动金28万元，西藏儿童福利院维修改造项目823万元，孤儿学杂费等74.46万元五个项目。其中：基本支出1858.71万元，占49.05%；项目支出1930.47万元，占50.95%。
四、财政拨款收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算3774.18万元，同比增加1161.07 万元，主要原因是：2024年基本工资，津贴补贴，一次性奖金，休假探亲费，孤儿基本生活保障金相比2023年有所增加且2024年新增车辆购置费、周转房维修改造项目，机动金，西藏儿童福利院维修改造项目，孤儿学杂费等五个项目。收入包括：一般公共预算拨款收入2951.18万元、政府性基金拨款收入823万元；支出包括：一社会保障和就业支出2774.61万元、卫生健康支出64.99万元、住房保障支出111.58万元，其他支出823万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款2951.18万元,比2023 年增加338.07万元，主要原因：2024年新增车辆购置费27.5万元、周转房维修改造项目151.83万元，机动金28万元，孤儿学杂费等74.46万元四个项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共预算当年拨款2951.18万元,主要用于以下方面：一社会保障和就业支出2774.61万元，占比94.02%、卫生健康支出64.99万元，占比2.20%、住房保障支出111.58万元，占比3.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为135.08万元，比2023年减少4.48万元，缩减3.21%。主要是2024年减少一名职工。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10万元，比2023年减少10万元，缩减50%。主要是2024年减少一名职工。
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为8.92万元，比2023年增加0.78万元,上升9.58%。主要是2024年公益性提高岗位补贴。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为2620.61万元，比2023 年增加 357.66万元，上升15.81%。主要是2024年新增车辆购置费、周转房维修改造项目，机动金，孤儿学杂费等四个项目。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为64.99万元，比2023年减少2.19万元，上升3.26%。主要是2024年减少一名职工。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为111.58万元，比2023 年减少3.7万元，缩减3.21%。主要是2024年减少一名职工。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1858.71万元，其中：
人员经费1643.57万元，主要包括：工资性支出1622.81万元（基本工资153.77万元、津贴补贴625.53万元、奖金64.94万元）、机关事业单位养老保险缴费135.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费64.99万元、公务员医疗补助、其他社会保险缴费5.04万元（失业保险4.2万元、工伤保险0.84万元）、其他工资福利支出451.88万元（个人取暖费8.16万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴0.51万元、加班补助9.23万元、休假探亲费66.25万元、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出367.64万元）、职业年金缴费10万元、住房公积金111.58、医疗费、对个人和家庭的补助20.76万元（抚恤金5万元、在职干部体检费6.84万元、公益性岗位补贴8.92万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费215.14万元，主要包括：商品和服务支出192.74万元（办公费2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费9.5万元、电费9万元、邮电费4.5万元、取暖费62万元、物业管理费、差旅费15万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.01万元、租赁费、会议费、培训2费万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴6.18万元、离退休人员公用经费、电梯运行维护费4.35万元、食堂补助41.5万元、残疾人保障金：7万元、邮寄费、其他商品和服务支出6.7万元）、工会经费18.6万元、车辆保险3.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为25.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费25.8万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少1.36万元，压缩5.01%，主要原因为正常压减支出。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有9量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年政府性基金预算当年拨款823万元,比2023年增加823万元，主要原因：2024年新增西藏儿童福利院维修改造项目823万元，2023年无此项目。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年无政府性基金“三公经费”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年事业单位的机关运行经费财政拨款预算215.14万元，比2023年预算增加24.72万元，增长12.98%。主要原因是2024年财政提高机关运行经费标准。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1006.13万元，其中：周转房维修改造项目151.83万元，西藏儿童福利院维修改造项目823万元，车辆保险3.8万元、车辆购置费27.5万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车8辆，其他用车主要是儿童用车及平时公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金1915.47万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1915.47万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是机构运行维护费247.92万元，孤儿基本生活保障金508.16万元，周转房维修改造项目151.83万元，3个重点项目907.91万元，占年初项目支出预算总额的47.4%。（项目支出绩效详见附件2）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年本单位无扶贫资金管理使用情况
（六）政府债务情况。
2024年本单位无政府债务情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件6：西藏儿童福利院机重点项目目标绩效表-构运行维护项目绩效表.xls
附件7：西藏儿童福利院重点项目目标绩效表-孤儿基本生活保障金.xls
附件8：西藏儿童福利院重点项目目标绩效表-周转房维修改造.xls
