西藏儿童福利院2022年度部门决算

  2023  年  9  月  15 日

目  录

第一部分  西藏儿童福利院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏儿童福利院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏儿童福利院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏儿童福利院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏儿童福利院2022年度部门决算编制范围的单位为西藏儿童福利院。此决算公开范围为西藏儿童福利院。      

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏儿童福利院系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作；开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作；承担全区儿童福利院机构示范化任务。承办自治区民政厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

单位成立于2000年10月1日，自治区编委核定人员编制为40人，院内设有办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、财务室及后勤服务中心6个科室；现实际在职职工39人，离退休职工9人，双集中聘用人员39人，2022年底收养孤残儿童及弃婴共计363人（含残疾儿童3名）；其中：学龄儿童360名。

第二部分

西藏儿童福利院2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏儿童福利院年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

儿童福利院2021年年初预算安排1990.40万元，2022年年初预算安排2177.84万元，2022年比2021年增加187.44万元，主要原因是；2022年基本工资及津贴补贴提标，工资福利支出增加455.3万元，商品和服务支出增加6.72万元，对个人和家庭的补助减少34.13万元，因为一次性抚恤金经费减少，2022年项目经费比2021年减少240.25万元，因为党建经费减少2.45万元，绿化费减少4.36万元，2022年没有下达后勤购买服务经费、专业人员经费及保安工资及服务费，孤儿膳食学杂费相比2021年减少30.32万元，双集中聘用人员工资、社保及机构运行费相比2021年减少110.54万元。

二、收入决算情况说明

西藏儿童福利院2022年总收入2649.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2260.11万元，占总收入85.3%；政府性基金预算财政拨款收入178.45万元，占总收入6.74%；年初结转和结余210.91万元，占总收入7.96%。

三、支出决算情况说明

西藏儿童福利院2022年总支出2470.08万元，其中：基本支出1328.42万元，占总支出53.78%；项目支出1141.66万元，占总支出46.22%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏儿童福利院2022年财政拨款收入2649.47万元，财政拨款支出2470.08万元，年末财政拨款结转结余179.39万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏儿童福利院2022年财政拨款支出2470.08万元，其中;基本支出1328.42万元，占总支出的53.78%，较上年增长197.2万元，增长率17.43%；项目支出1141.66万元，占总支出的46.22%，较上年减少408.49万元，减少率26.35%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2470.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.81万元，占0.19%；社会保障和就业支出2125.62万元，占86.05%；卫生健康支出61.8万元，占2.5%；住房保障支出97.16万元，占3.93%；其他支出180.69万元，占7.33%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）4.81万元

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.61万元；

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1957.17万元；

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）50.85万元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.2万元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）4.6万元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.16万元；

8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）180.69万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏儿童福利院2022年度“三公”经费预算数与支出数对比表（单位：万元）

西藏儿童福利院2022年度“三公”经费支出18.02万元，2021年“三公”经费支出22.72万元， 2022年比2021年减少4.7万元。

儿童福利院“三公”经费支出数对比分析

（1）出国（境）费用

儿童福利院2022年和2021年未发生出国（境）费。

（2）车辆运行维护费

儿童福利院2022年车辆运行维护费18.02万元,2021年车辆运行维护费22.72万元， 2022年车辆运行维护费比上年同期减少4.7万元。主要是西藏儿童福利院车辆运行维护费2022年比2021年减少，2022年因疫情影响致使8-12用车量减少，故2022年比2021年减少车辆运行维护费。

（3）公务接待费

儿童福利院2022年和2021年未发生公务接待费用。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏儿童福利院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，基本支出1328.42万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1328.42万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.无一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏儿童福利院2022年度有2个政府采购项目，支出总额91.29万元，其中：功能提升改造项目86.86万元、车辆保险4.43万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏儿童福利院共有车辆9辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车8辆，其他用车主要是院儿童校车及平时公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理制度体系建设情况：一是为全面推进预算绩效管理，提高民政系统财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），以及西藏自治区关于预算绩效管理相关文件精神，结合工作实际，制定了《西藏自治区民政厅预算绩效管理制度》，西藏儿童福利院将严格按照民政厅制定的制度执行；二是为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的有关规定，结合本单位实际工作，制定了《西藏自治区民政厅预算绩效运行监控管理办法（暂行）》，西藏儿童福利院将按照民政厅制定的制度执行；三是为确保加快预算执行进度及绩效目标完成，每月对各科室预算执行进度进行督促监督，按照项目绩效设定目标值并结合实际情况认真分析预算执行过程中存在的问题，同时提出相关解决措施。

（二）预算绩效目标管理情况：西藏儿童福利院始终坚持“谁申请资金，谁编制目标；谁分配资金，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的原则，强化预算绩效目标管理，实现预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开；严格绩效目标管理，合理设置绩效指标，合理设定绩效指标值，对预算项目，无具体内容、无测算依据、无测算明细等项目，一律不予纳入预算编制计划。

（三）预算绩效跟踪监控情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。对2022年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等问题，同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

（四）预算项目绩效自评情况

为提高财政资金使用效益，推进部门预算管理更加标准科学，按照财政预算绩效管理相关要求，2022年度积极开展项目绩效自评工作，全面分析和综合评价我厅财政预算资金的使用管理情况，存在问题和改进措施，为切实提升预算绩效管理工作水平和使用效益，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责提供参考依据。

（五）预算绩效评价结果运用情况

预算绩效评价结果应用是全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和配置效率的要求。实行绩效评价结果与预算安排挂钩，将预算绩效跟踪和评价运用到预算管理的事前、事中、事后各环节，严格遵守“花钱必问效，无效必问责”的原则，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。相关解决措施。

十、扶贫资金情况说明

2022年度西藏儿童福利院不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2022年度西藏儿童福利院不涉及政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2022年度西藏儿童福利院不涉及重点重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：西藏儿童福利院2022年部门决算样表.xls