西藏自治区民政厅机关2022年度      

部门决算

2023年8月31日

目  录

第一部分  西藏自治区民政厅机关概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区民政厅机关2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区民政厅机关2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区民政厅机关概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区民政厅是自治区人民政府直属机构，正厅级，财政一级预算单位，此次决算公开范围为西藏自治区民政厅机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区民政厅机关主要履行下列职责： 

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，研究起草相关地方性法规和规章草案，拟订全区民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

3.拟定全区社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。

4.负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。

6.负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7.负责殡葬管理工作，拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

11.组织拟订促进全区慈善事业发展政策、指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

12.会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.拟订全区关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

14.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

15.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

16.职能转变。自治区民政厅应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

17.拟订负责与有关部门协调制订全区申请救助居民家庭经济状况核对有关政策；建设与相关部门联网的申请救助居民家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护；实现数据、资料信息化管理，建立申请救助居民家庭经济状况核对档案；负责申请救助居民家庭跨地（市）、跨省（区、市）经济状况核对工作；组织全区申请救助居民家庭经济状况核对工作业务培训；指导各地（市）、县（市、区）开展申请救助居民家庭经济状况核对工作。

18.拟订起草民政工作相关地方性法规、规章草案；指导监督自治区民政系统行政执法工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核以及有关行政审批事项；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责民政法制宣传和培训教育工作；负责民政政策理论研究和重要课题调研；承办相关国内外交流与合作工作。

（二）部门机构设置。

西藏自治区民政厅机关内设机构10个，包括：区划地名处、社会组织管理局（社会工作处）、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、养老服务和儿童福利处、社会事务和慈善事业促进处、政工人事处（机关党委）、办公室（下设综合科、督查科、机要文档科）室、政策法规处（自治区关心下一代工作委员会办公室）、规划财务处；直属参公事业单位2个，包括：自治区勘界领导小组办公室、关心下一代工作委员会办公室；直属全额拨款事业单位2个，包括：机关后勤服务中心、自治区申请救助居民家庭经济状况核对指导中心。

第二部分

西藏自治区民政厅机关2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区民政厅机关2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

厅机关2022年总收入6122.13万元，较上年减少492.19万元，下降7.44%，主要原因为2022年西藏自治区民政救灾应急指挥中心综合信息管理平台网络租赁项目总收入较上年减少206万元、民政业务运转经费总收入较上年减64.07万元，民政业务培训经费总收入较上年减少56.22万元、民政相关会议费总收入较上年减少52.19万元、厅本级购买社会救助经办服务能力经费总收入较上年减少30万元、印制经费总收入较上年减少43.87万元、慰问金总收入较上年减少10万元。

厅机关2022年总支出4862.71万元，较上年减少1068.84万元，下降18.02%，主要原因：一是按照压减非重点、刚性支出要求，厅机关厉行节约、严格把关、大力压减公用经费支出；二是2022年本年收入比上年减少7.44%，支出也减少。

厅机关2022年年底结转和结余172.74万元，较上年减少510.03万元，下降74.7%。

二、收入决算情况说明

厅机关2022年总收入6122.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5759.26万元，占总收入94.07%；政府性基金预算财政拨款收入190.13万元，占总收入3.11%；年初结转和结余172.74万元，占总收入2.82%。

三、支出决算情况说明

厅机关2022年总支出4862.71万元，其中：基本支出3302.03万元，占总支出67.91%；项目支出1560.67万元，占总支出32.09%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

厅机关2022年财政拨款收入6122.13万元，财政拨款支出4862.71万元，年末财政拨款结转和结余1259.42万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

厅机关2022年财政拨款支出4862.71万元，其中：基本支出3302.03万元，占总支出67.91%，较上年减少83.48万元，减少2.47%；项目支出1560.67万元，占总支出32.09%，较上年减少985.37万元，减少38.7%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

厅机关2022年度财政拨款支出4862.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3898.37万元，占80.17%；卫生健康（类）支出166.36万元，占3.42%；住房保障（类）支出649.85万元，占13.36%；其他支出148.13万元，占3.05%    

   （四）财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2646.87万元；

    2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）463.84万元；

 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）7.64万元；

 4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）14.97万元；

 5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）504.41万元；

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）245.02万元；

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.15万元；

    8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.44万元；

    9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1.04万元；

 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）129.71万元；

 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.99万元；

 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）12.66万元；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）244.98万元；

14.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）404.86万元；

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）148.13万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费总体情况

厅机关2022年“三公”基相关经费情况表 单位：万元

    厅机关2022年“三公”经费预算数162.2万元，较上年减少42.98万元。厅机关2022年“三公”经费支出数162.2万元，较上年增加42.98万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用2022年预算数0万元，支出数0万元，与上年持平。

2.公务接待费用2022年预算数0.27万元，较上年减少1.73万元，2022年支出数0.27万元，较上年减少1.7万元，主要原因是2021年在拉萨召开全区民政援藏工作推进会，17个对口援藏省（市）民政厅（局）赴我区开展援藏工作，因此公务接待费支出1.7万元，2022年下半年新冠疫情导致公务接待活动大幅减少，仅支出0.27万元。

3.公务用车运行维护费2022年预算数161.93万元，较上年减少41.25万元，2022年支出数161.93万元，较上年减少41.25万元，主要原因：2022年下半年新冠疫情导致各类工作及活动大幅减少。

（二）“三公”经费详细说明

厅机关“三公”经费2022年支出数162.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.27万元，公务接待批次2次，公务接待人数12人；公务用车运行维护费161.93万元，实有车辆20辆。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年厅机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3797.87万元，与年初预算数相比增加12.96万元。其中，基本支出3302.03万元，一般行政管理项目支出495.84万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出3302.03万元，包括两部分；一部分是人员经费3036.44万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费279.82万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出495.84万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

民政厅机关2022年度政府采购项目有4个，支出总额790.85万元，其中：政府采购工程支出404.86万元、政府采购服务支出385.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：车辆保险9.84万元、厅办公楼加固改造项目404.86万元、民政厅机关政府购买服务项目289.89万元、厅网络信息化维护服务项目86.26万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厅机关共有车辆20辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年我厅深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，多措并举加强资金预算绩效跟踪管理工作，以绩效目标为导向，初步形成全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，将绩效管理贯穿资金使用全过程。

（一）预算绩效管理制度体系建设情况：一是为全面推进预算绩效管理，提高民政系统财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），以及西藏自治区关于预算绩效管理相关文件精神，结合工作实际，制定了《西藏自治区民政厅预算绩效管理制度》；二是为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的有关规定，结合本单位实际工作，制定了《西藏自治区民政厅预算绩效运行监控管理办法（暂行）》；三是为确保加快预算执行进度及绩效目标完成，每月对各处室预算执行进度进行通报，按照项目绩效设定目标值并结合实际情况认真分析预算执行过程中存在的问题，同时提出相关解决措施；四是成立了厅主要领导任组长、分管领导任副组长，厅各业务处（室、局）和所属事业单位负责人担任成员的预算绩效管理领导小组，由办公室、规划财务处具体牵头负责预算绩效评价相关工作。

（二）预算绩效目标管理情况：区民政厅始终坚持“谁申请资金，谁编制目标；谁分配资金，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的原则，强化预算绩效目标管理，实现预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开；严格绩效目标管理，合理设置绩效指标，合理设定绩效指标值，对预算项目，无具体内容、无测算依据、无测算明细等项目，一律不予纳入预算编制计划。

（三）预算绩效跟踪监控情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。对2022年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等问题，同时督促项目资金相关处室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

（四）预算项目绩效自评情况

为提高财政资金使用效益，推进部门预算管理更加标准科学，按照财政预算绩效管理相关要求，2022年度，积极开展项目绩效自评工作，全面分析和综合评价我厅财政预算资金的使用管理情况，存在问题和改进措施，为切实提升预算绩效管理工作水平和使用效益，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责提供参考依据。

（五）预算绩效评价结果运用情况

预算绩效评价结果应用是全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和配置效率的要求。实行绩效评价结果与预算安排挂钩，将预算绩效跟踪和评价运用到预算管理的事前、事中、事后各环节，严格遵守“花钱必问效，无效必问责”的原则，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。

十、扶贫资金情况说明。

2022年度西藏自治区民政厅机关不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2022年度西藏自治区民政厅机关不涉及政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

区民政厅办公楼加固改造项目

（一）基本情况

     1、项目概况：区民政厅两栋办公用房均始建于90年代，因建成时间较长，两栋办公楼不同程度存在表面可见的墙皮脱落、墙体裂缝、墙体渗水等各种情况。经前期向有关部门申请，2022年通过西藏自治区住房和城乡建设厅批准，区财政厅预算安排厅办公楼加固改造项目经费1268.89万元。

    2、项目绩效目标：总体目标为改善办公楼房质量，为干部职工提供安全、良好的办公环境。阶段性目标为确保两栋办公楼建筑结构、消防设施等安全。

（二）绩效评价工作开展情况

绩效评价目的，对象和范围。绩效评价目的是为了强化预算支出责任，提高财政资金使用效益；评价对象为2022年度厅办公楼加固改造项目；绩效评价范围为厅办公楼加固改造项目费用，时间为2022年全年。

在绩效评价过程中始终坚持科学规范、公正公开、绩效相关原则。评价指标遵循仔细、可比性、必要性、经济性原则，绩效指标按照一级指标、二级指标、三级指标评价标准进行评价。

（三）绩效评价指标分析

项目产出指标中数量指标：政府采购率绩效指标值100%，实际完成值100%；购置设备数量绩效指标值10，实际完成值3。

产出指标中质量指标：安装工程验收合格率绩效指标值100,实际完成值60；设备故障率绩效指标值1,实际完成值0.5；设备质量合格率绩效指标值95,实际完成值95；

项目效益指标中：社会效益指标：设备利用率绩效指标值100%,实际完成值100%；

效益指标中可持续影响指标：设备使用年限绩效指标值30年,实际完成值30；

满意度指标中对象满意度：使用人员满意度绩效指标值100%,实际完成值100。

（四）存在的问题及原因分析

厅办公楼加固改造项目工程于2022年8月1日开工，随即拉萨暴发疫情，导致原本将于2022年12月竣工的工程推迟工期。随后在有关部门的批准下于2023年3月复工，预计于2023年竣工。因此不可抗因素，导致该项目绩效完成度低，2022年期间，仅完成约30%。我厅将持续跟进该项目的实施，在保质保量的前提下，按照合同规定，陆续拨付余下款项以提高预算执行进度，不断提升预算编制和绩效评价工作质量。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

西藏自治区民政厅厅机关2022年度财政支出绩效自评报告.doc

西藏自治区民政厅机关2022年决算表(本级).XLS