西藏自治区民政厅系统2023年度部门预算
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第一部分 西藏自治区民政厅系统概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 西藏自治区民政厅预算明细表
第三部分 西藏自治区民政厅预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区民政厅系统概况
一、主要职能
根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区民政厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2019〕93号）、《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制的批复》（藏机编发〔2011〕10号）《关于设立中国共产党西藏自治区社会组织工作委员会办公室的批复》（藏机编发〔2012〕114号）《关于建立西藏自治区申请救助居民家庭经济状况核对指导中心的批复》（藏机编发〔2013〕48号）《关于自治区民政厅内设机构调整的批复》（藏机编发〔2015〕21号），我厅是自治区人民政府职能部门之一,主要职责是：
贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，研究起草相关地方性法规和规章草案，拟订全区民政事业发展规划和政策并组织实施。
拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
拟定全区社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。
负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理。指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。
负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
负责殡葬管理工作，拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。
组织拟订促进全区慈善事业发展政策、指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。
会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
拟订全区关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。
负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
自治区民政厅应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。
拟订负责与有关部门协调制订全区申请救助居民家庭经济状况核对有关政策；建设与相关部门联网的申请救助居民家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护；实现数据、资料信息化管理，建立申请救助居民家庭经济状况核对档案；负责申请救助居民家庭跨地市、跨省（区、市）经济状况核对工作；组织全区申请救助居民家庭经济状况核对工作业务培训；指导各地市、县（区）开展申请救助居民家庭经济状况核对工作。
拟订起草民政工作相关地方性法规、规章草案；指导监督自治区民政系统行政执法工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核以及有关行政审批事项；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责民政法制宣传和培训教育工作；负责民政政策理论研究和重要课题调研；承办相关国内外交流与合作工作。
西藏儿童福利院主要职能：负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作。开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作。承担全区儿童福利院机构示范化任务。承办自治区民政厅交办的其他工作。
西山殡仪馆主要职能：系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责遗体接运、火化、储藏、悼念、骨灰寄存等承办丧葬事宜。承办自治区民政厅交办的其他工作。
二、西藏自治区民政厅系统机构设置情况
民政厅机关部门内设机构10个（区划地名处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、养老服务和儿童福利处、社会事务和慈善事业促进处、政工人事处（机关党委）、厅办公室、政策法规处、规划财务处）；参公事业单位2个（自治区勘界领导小组办公室、关心下一代工作委员会办公室）。
西藏儿童福利院成立于2000年10月1日，自治区变为核定人员编制为40人，内设机构6个，包括：办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、婴幼儿护理科、家庭寄养科：现实际在编职工39人，离退休职工10人，双集中聘用人员41人，2022年底孤残儿童及弃婴共计363人。
西山殡仪馆正式运营于2000年10月17日，自治区编委核定人员编制为30人，馆内设3个科室，分别为：行政办公室、后勤保障科、业务科，现实际在编职工27人，离退休职工9人。
第二部分
西藏自治区民政厅系统2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区民政厅系统2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总体情况
西藏自治区民政厅系统2023年收支总预算12515.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8772.02万元、政府性基金预算收入2169.82万元、事业收入150万元、上年结转1423.72万元；支出包括：社会保障和就业支出8041.4万元、卫生健康支出302.54万元、住房保障支出428.08万元、其他支出2169.82万元、上缴事业收入支出150万元、年终结转结余1423.72万元。
民政厅机关2023年收支总预算6198.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4939.67万元、上年结转1258.82万元；支出包括：社会保障和就业支出4500.88万元、卫生健康支出189.65万元、住房保障支出249.14万元、年终结转结余1258.82万元。
西藏儿童福利院2023年收支总预算2761.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2613.11万元、上年结转147.90万元；支出包括：一般公共服务支出7.02万元、社会保障和就业支出2423.63万元、卫生健康支出67.18万元、住房保障支出115.28万元、年终结转147.90万元。
西山殡仪馆2023年收支总预算 3556.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1219.24万元、政府性基金预算收入2169.82万元，事业收入150万元、上年结转16.98万元；支出包括：社会保障和就业支出1109.87万元、卫生健康支出45.71万元、住房保障支出63.66万元、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）2169.82万元、上缴事业收入150万元，年终结余16.98万元。
二、2023年部门收入总体情况
西藏自治区民政厅系统收入预算12515.56万元，同比增加1227.64万元，主要原因是：西山殡仪馆2023年增加政府性基金预算收入2169.82万元，民政厅机关2022年财政预算安排办公楼加固项目1268.89万元，2023年未安排此类一次性项目。其中：上年结转1423.72万元，占11.51%；一般公共预算拨款收入8772.02万元，占70.94 %；政府性基金预算收入2169.82万元，占17.55%。
三、2023年部门支出总体情况
西藏自治区民政厅系统支出预算12515.56万元，同比增加1227.64万元，主要原因是：西山殡仪馆2023年增加政府性基金预算收入2169.82万元，民政厅机关2022年财政预算安排办公楼加固项目1268.89万元，2023年未安排此类一次性项目。其中：基本支出6173.63万元，占49.93%；
项目支出6191.93，占50.07%。
四、2023年财政拨款收支总体情况
西藏自治区民政厅系统财政拨款收支总预算12365.56万元，同比增加1227.64万元，主要原因是：西山殡仪馆2023年增加政府性基金预算收入2169.82万元，民政厅机关2022年财政预算安排办公楼加固项目1268.89万元，2023年未安排此类一次性项目。收入包括：一般公共预算拨款收入8772.02万元、政府性基金预算收入2169.82万元、上年结转1423.72万元；支出包括：社会保障和就业支出8041.4万元、卫生健康支出302.54万元、住房保障支出428.08万元、其他支出2169.82万元、年终结转结余1423.72万元。
五、2023年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
西藏自治区民政厅系统一般公共预算当年拨款12365.56万元，同比增加1227.64万元，主要原因一是民政厅机关2022年财政预算安排办公楼加固项目1268.89万元，2023年未安排此类一次性项目预算。二是西藏儿童福利院2023年一般公共预算当年拨款2613.11万元,比2022 年执行数增加322.45万元，其中基本支出新增3名职工使人员经费及伙食补助增加，项目支出中绿化费、工作经费及双集中聘用及机构运行经费增加。三是西山殡仪馆2023年增加政府性基金预算收入2169.82万元；西山殡仪馆2023年一般公共预算当年拨款1219.24万元,比2022 年执行数增加131.69万元，因增加西殡后勤服务保障等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
西藏自治区民政厅系统一般公共预算当年拨款12365.56万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出8041.4万元，占65%；卫生健康支出302.54万元，占2.45%；住房保障支出428.08万元，，占3.46%；其他支出2169.82万元，占17.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
民政厅机关一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2798.67万元，比2022年执行数增加64.47万元，上升2.35%。主要原因：一是干部职工食堂补助2022年预算安排72.72万元，2023年提标后预算安排99.37万元；二是驻村工作队员生活补助2022年预算安排10万元，2023年预算安排17.16万元；三是2022年年初预算安排医疗补助10万元为省级干部医疗补助，2023年预算安排医疗补助25.23万元，其中：包括省级干部医疗补助10万元，干部职工体验15.23万元。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为516.48万元，比2022年执行数增加16.58万元，上升3.31%。主要是：一是2023年新增一次性项目更新厅机关办公家具经费90万元，二是厅机关后勤购买服务经费2022年预算291.42万元，厅机关后勤购买服务经费2023年预算218万元。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2023年预算数为6.90万元，与2022年执行数相同。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为702.17万元，比2022年执行数减少541.11万元，下降43.53%。主要是：（1）法人库项目经费2022年执行数16.36万元，2023年没有年初预算安排；（2）民政综合信息平台项目建设经费2022年执行数406.31万元，2023年没有年初预算安排；（3）第三方“实施民政社会保障资金动态调整机制”专项工作经费2022年执行数80万，2023年没有年初预算安排；（4）《西藏自治区志·政区建置志》出版印刷费2022年执行数16.14万，2023年没有年初预算安排。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为325.9万元，比2022 年执行数减少9.16万元，下降2.73%。主要是因干部职工批准退休，工资基数减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为142.00万元，与2022年相同。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为8.14万元。2022年无此科目，此项目为2023年新增科目。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.62万元，比2022 年执行数减少0.04万元，下降100%，原因是2022年有一名高龄老人去世。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为156.75万元，比2022年执行数减少37.25万元，下降 19.2%。主要是干部职工批准退休，工资基数减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为32.9万元，比2022年执行数增加0.53万元，上升1.64%。主要是一名事业单位管理人员经组织批准转为公务员。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为249.14万元，比2022年执行数减少8.53万元，下降3.31%。主要是干部职工批准退休，工资基数减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少1268.89万元，下降100%。主要是厅机关办公楼维修加固项目1268.89万元为2022年新增一次性项目。
西藏儿童福利院一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为7.02万元，比2022年执行数增加2.21万元，上升45.95%。主要是2023年新增3名职工。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为139.56万元，比2022 年执行数增加5.47万元，上升4.08%。主要是职工缴费基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20万元，比2022 年执行数增加20万元。主要是2022年职业年金支出为零。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为2264.07万元，比2022 年执行数增加441.71万元，上升24.24%。主要是2023年工作经费及双集中聘用及机构运行经费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为67.18万元，比2022 年执行数增加6.64万元，上升10.97%。主要是缴费基数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为115.28万元，比2022 年执行数增加17.82万元，上升18.28%。主要是职工缴费基数增加。
西山殡仪馆一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数84.88万元，比2022年执行数增加4.53万元。上升5.34%；主要原因是正常晋升等增资部分。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2023年预算数15.00万元，与2022年相同。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 2023年预算数1009.99万元，比2022年执行数增加40.56万元，上升4%。为增加后勤服务保障等项目。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗（项）2023年预算数45.71万元，比2022年执行数减少4.05万元，下降8%。为正常浮动。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数63.66万元。比2022年执行数减少4.6万元下降6.7%。为正常浮动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
西藏自治区民政厅系统2023年一般公共预算基本支出6173.63万元，其中：
1.民政厅机关人员经费3295.33万元，主要包括：工资性支出3187.18万元:其中基本工资468.18万元、津贴补贴1431.92万元、奖金158.34万元、机关事业单位养老保险缴费325.9万元、城镇职工基本医疗保险缴费156.75万元、公务员医疗补助32.9万元、其他社会保险缴费-工伤保险2.09万元、其他工资福利支出219.96万元(个人取暖费18.03万元、独生子女费0.05万元、煤油补贴1.14万元、加班补助21.6万元、休假探亲费179.14万元)、职业年金缴费142万元、住房公积金249.14万元;对个人和家庭的补助108.15万元（抚恤金10万元、生活补助36.92万元、医疗费补助25.23万元、其他对个人和家庭的补助36万元）。
2.民政厅机关公用经费409.54万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2万元、印刷费0.2万元、水费15万元、电费65万元、邮电费7.61万元、取暖费50万元、差旅费40万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费50万元、其他商品和服务支出127.2万元、工会经费41.53万元）。
3.西藏儿童福利院人员经费1329.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资153.54万元、津贴补贴651.59万元、奖金67.09万元）、机关事业单位养老保险缴费139.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费67.18万元、其他社会保险缴费（失业保险4.36万元、工伤保险0.85万元）、其他工资福利支出（个人取暖费8.37万元、独生子女费0.06万元、煤油补贴0.53万元、加班补助8.99万元、休假探亲费71.67万元）、职业年金缴费20万源、住房公积金115.28万元、对个人和家庭的补助（抚恤金5万元、在职干部体检费7.02万元、公益性岗位补助8.14万元）。
4.西藏儿童福利院公用经费190.42万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费2.4万元、水费5.38万元、电费5万元、邮电费4.5万元、取暖费58万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费、公务用车运行维护费23万元、公务通讯补贴6.34万元、其他商品和服务支出（离退休人员公用经费、电梯运行维护费1.5万元、食堂补助42.59万元、其他商品和服务支出1.50万元）、工会经费19.21万元、残疾人保障金10万元。
5.西山殡仪馆人员经费 848.27 万元，主要包括：工资性支出530.46万元（基本工资99.2万元、津贴补贴394.28万元、奖金36.98万元）、机关事业单位养老保险缴费84.88万元、职业年金缴费15.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.85万元、其他社会保险缴费3.16万元（失业保险2.64万元、工伤保险0.52万元）、其他工资福利支出54.85万元（个人取暖费5.8万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.37万元、加班补助6.56万元、休假探亲费42.11万元）、住房公积金63.66万元、对个人和家庭的补助55.41万元（抚恤金17.55万元、医疗费补助4.86万元、其他对个人和家庭的补助16.6万元、生活补助16.4万元）。
6.西山殡仪馆公用经费100.81万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.28万元、印刷费1万元、咨询费0.10万元、手续费0.20万元、水费0.35万元、电费1.70万元、邮电费2.2万元、取暖费10.55万元、物业管理费0.65万元、差旅费11万元、维修(护)费5.00万元、会议费0.20万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、专用燃料费1.00万元、劳务费0.30万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出36.08万元、工会经费10.61万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
西藏自治区民政厅系统2023年“三公”经费预算数为284.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费281.41万元，公务接待费3.5万元。“三公”经费预算比2022年增加174.42万元，增长157.86%，主要原因是因2022年项目支出中的车辆运行维护费未列入“三公”经费中进行统计，且增加公务用车运购置费。
民政厅机关2023年“三公”经费预算数为212.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费209.25万元，公务接待费3万元。“三公”经费预算比2022年增加144.4万元，增长212.82%，主要原因是因2022年项目支出中的车辆运行维护费未列入“三公”经费中进行统计。2023年预计因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有20量，国内公务接待预计15批次、110人。
西藏儿童福利院2023年“三公”经费预算数为27.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.16万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少2.38万元，压缩8.06%，主要原因是公务用车运行维护费减少且2023年无公务接待费。因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置0辆、保9有量，预计国内公务接待批0次、0人。
西山殡仪馆2023年“三公”经费预算数为45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费 15万元，公务接待费 0.50万元。公务用车购置费30万元、2023年“三公”经费预算比2022年增加32.4万元，上升72%，主要原因是增加公务用车运购置费，因公出国（境）0团组、0 人，公务用车购置1辆、保有8辆（待报废2辆），预计国内公务接待0 批（次）、0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
西藏自治区民政厅系统政府性基金预算当年拨款2169.82万元,比2022年执行数增加1938.25万元，主要原因：
民政厅机关2022年度和2023年度没有政府性基金预算安排的支出。
西藏儿童福利院政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少231.57万元，主要原因：2022年使用政府性基金项目4个，分别是提升功能改造项目、明天计划、孤儿助学金及创新转型试点项目，2023年度没有政府性基金预算安排的支出。
西山殡仪馆2023年政府性基金预算当年拨款2169.82万元,比2022年执行数增加2169.82万元，主要原因：2023年新增西山殡仪馆购买殡葬设施设备项目。2023年殡葬事业收入预计150万元，比2022年殡葬事业收入预计数持平。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
西藏自治区民政厅系统2022年度和2023年度没有政府性基金“三公”经费预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
西藏自治区民政厅系统2023年运行经费财政拨款预算700.77万元，比2022年预算增加61.89万元，增长9.69%。
民政厅机关运行经费财政拨款预算409.54万元，比2022年预算增加32.93万元，增长8.74 %。主要是干部职工食堂补助2022年预算安排72.72万元，2023年提标预算安排99.37万元。
西藏儿童福利院2023年事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.42万元，比2022年预算增加19.67万元，主要是食堂补助经费增加。
西山殡仪馆2023年机关运行经费财政拨款预算100.81万元，比2022年预算数增加9.29万元。主要是伙食补助等相关标准提高。
（二）政府采购情况说明。
2023年西藏自治区民政厅系统政府采购预算总2722.44万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2632.44万元。
2023年民政厅机关政府采购预算总403.51万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算313.51万元。
2023年西藏儿童福利院政府采购预算总额66.16万元，其中：购买专业人员服务预算62万元；车辆保险4.16万元。
2023年西山殡仪馆政府采购预算总额2252.77万元，其中：政府采购服务预算2252.77万元（车辆保险2.94万、西山殡仪馆购买殡葬设施设备2169.82万元、西山殡仪馆购殡仪工具车-皮卡车30万元、西殡后勤保障服务经费50万元）。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底，西藏自治区民政厅系统共有车辆37辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车28辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
截至2023年1月底，民政厅机关共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
截至2023年1月底，西藏儿童福利院共有车辆9辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车8辆，其他用车主要是院儿童校车及平时公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截至2023年1月底，西山殡仪馆共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车5辆（2022年疫情期间紧急购置车辆2辆），其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。
（四）2023年预算绩效情况说明。
西藏自治区民政厅系统2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理50个，资金10941.84万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，是后勤购买服务经费218万元、孤儿生活保障金460万元、殡葬事业项目支出103.15 万元、西山殡仪馆购买殡葬设施设备2169.82万元，占年初项目支出预算总额的26.97%。（项目支出绩效信息表详见附件2）
民政厅机关2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理35个，资金4939.67万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4939.67万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，是厅后勤购买服务经费218万元，占年初项目支出预算总额的4.41%。（项目支出绩效信息表详见附件2）
西藏儿童福利院2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金2613.11万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2613.11万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，是孤儿生活保障金，资金460.03万元；占年初项目支出预算总额的17.60%。（项目支出绩效信息表详见附件2）。
西山殡仪馆2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金3389.06万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 3389.06万元。重点项目实行绩效目标管理 2 个，一是殡葬事业项目支出，资金103.15 万元，占年初项目支出预算总额的3.04%。二是西山殡仪馆购买殡葬设施设备2169.82万元，占64.02%（项目支出绩效信息表详见附件2）。
西藏自治区民政厅系统预算绩效目标管理情况：
1、组织保障。采取“处室周调度、厅分管领导月调度、厅主要领导季调度”的预算执行调度机制，召开预算绩效调度会议，对预算执行和项目推进进行专题部署，厅规划财务处牵头开展全厅预算绩效管理的组织和协调工作，尤其预算执行较慢的各单位和处（室、局）提出推进预算绩效的具体措施和建议，成立了“绩效评价工作领导小组”，负责绩效评价工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等工作，并制定出台了相关办法，明确了绩效评价的实质、实施依据、工作原则以及工作推进步骤等内容，为预算绩效管理工作有效开展提供组织保障。
2、制度保障。民政厅党组把制度建设作为开展绩效管理工作的关键内容，根据国家和自治区有关文件要求，结合我厅工作实际，2018年制定了《西藏自治区民政厅预算绩效管理办法》，为建立民政厅科学、规范、高效的资金使用和管理体系提供了制度保障。
3、督促落实。根据《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号），要求各单位和业务处（室、局）对预算绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决，确保预算绩效管理工作取得实效。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
西藏自治区民政厅系统无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。
西藏自治区民政厅系统无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：殡葬收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件1.西藏自治区民政厅系统2023年度预算明细表
2.重点项目绩效目标表
