西藏儿童福利院2023年度单位预算
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目 录
第一部分 西藏儿童福利院概况
一、主要职能
二、西藏儿童福利院机构设置情况
第二部分 西藏儿童福利院预算明细表
第三部分 西藏儿童福利院预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏儿童福利院概况
一、主要职能
1. 负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作。
2. 开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作。3. 承担全区儿童福利院机构示范化任务。
4. 承办自治区民政厅交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
西藏儿童福利院成立于2000年10月1日，自治区变为核定人员编制为40人，内设机构6个，包括：办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、婴幼儿护理科、家庭寄养科：现实际在编职工39人，离退休职工10人，双集中聘用人员41人，2022年底孤残儿童及弃婴共计363人。
第二部分
西藏儿童福利院2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏儿童福利院2023年度部门（单位）预算数据分析
一、2023年部门（单位）收支总体情况
西藏儿童福利院2023年收支总预算2761.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2613.11万元、上年结转147.90万元；支出包括：一般公共服务支出7.02万元、社会保障和就业支出2423.63万元、卫生健康支出67.18万元、住房保障支出115.28万元、年终结转147.90万元。
二、2023年部门（单位）收入总体情况
2023年收入预算2761.01万元，同比增加384.51万元，主要原因是：基本支出中的工资福利支出增加57.24万元，商品和服务支出19.67万元，对个人和家庭的补助增加9.49万元，项目经费增加348.88万元。其中：上年结转147.90万元， 占5.36%；一般公共预算拨款收入2613.11万元，占94.64%；
三、2023年部门（单位）支出总体情况
2023年支出预算2761.01万元，同比增加384.51 万元，主要原因是：2023年基本工资、津贴补贴、一次性奖金、休假探亲费、食堂补助、在职干部体检费、孤儿生活保障金及双集中聘用及机构运行经费相比2022年均有增加。其中：基本支出1519.65万元，占55.04%；项目支出1241.36万元，占44.96%；
四、2023年财政拨款收支总体情况
2023年财政拨款收支总预算2761.01万元，同比增加384.51 万元，主要原因是：2023年基本工资、津贴补贴、一次性奖金、休假探亲费、食堂补助、在职干部体检费、及双集中聘用及机构运行经费相比2022年均有增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2613.11万元、上年结转147.90万元；支出包括：一般公共服务支出7.02万元、社会保障和就业支出2423.63万元、卫生健康支出67.18万元、住房保障支出115.28万元、年终结转147.90万元。
五、2023年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款2613.11万元,比2022 年执行数增加322.45万元，主要原因：基本支出：新增3名职工使人员经费及伙食补助增加，项目支出：绿化费、工作经费及双集中聘用及机构运行经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年一般公共预算当年拨款2613.11万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7.02万元，占0.27%；社会保障和就业支出2423.63万元，占92.75%；卫生健康支出67.18万元，占2.57%；住房保障支出115.28万元，占4.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为7.02万元，比2022年执行数增加2.21万元，上升45.95%。主要是2023年新增3名职工。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为139.56万元，比2022 年执行数增加5.47万元，上升4.08%。主要是职工缴费基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20万元，比2022 年执行数增加20万元。主要是2022年职业年金支出为零。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为2264.07万元，比2022 年执行数增加441.71万元，上升24.24%。主要是2023年工作经费及双集中聘用及机构运行经费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为67.18万元，比2022 年执行数增加6.64万元，上升10.97%。主要是缴费基数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为115.28万元，比2022 年执行数增加17.82万元，上升18.28%。主要是职工缴费基数增加。
六、2023年一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出1519.65万元，其中：
人员经费1329.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资153.54万元、津贴补贴651.59万元、奖金67.09万元）、机关事业单位养老保险缴费139.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费67.18万元、其他社会保险缴费（失业保险4.36万元、工伤保险0.85万元）、其他工资福利支出（个人取暖费8.37万元、独生子女费0.06万元、煤油补贴0.53万元、加班补助8.99万元、休假探亲费71.67万元）、职业年金缴费20万源、住房公积金115.28万元、对个人和家庭的补助（抚恤金5万元、在职干部体检费7.02万元、公益性岗位补助8.14万元）。
公用经费190.42万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费2.4万元、水费5.38万元、电费5万元、邮电费4.5万元、取暖费58万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费、公务用车运行维护费23万元、公务通讯补贴6.34万元、其他商品和服务支出（离退休人员公用经费、电梯运行维护费1.5万元、食堂补助42.59万元、其他商品和服务支出1.50万元）、工会经费19.21万元、残疾人保障金10万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为27.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.16万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少2.38万元，压缩8.06%，主要原因是公务用车运行维护费减少且2023年无公务接待费。
因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置0辆、保9有量，国内公务接待批0次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如：政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少231.57万元，主要原因：2022年使用政府性基金项目4个，分别是提升功能改造项目，明天计划、孤儿助学金及创新转型试点项目。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2023年无政府性基金“三公经费”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.42万元，比2022年预算增加19.67万元，主要是食堂补助经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额66.16万元，其中：购买专业人员服务预算62万元；车辆保险4.16万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车8辆，其他用车主要是院儿童校车及平时公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金2613.11万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2613.11万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，是孤儿生活保障金，资金460.03万元；占年初项目支出预算总额的17.60%。
（项目绩效目标表详见附件2）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年本单位无扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况。
2023年本单位无政府债务情况。
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
另附 附件1.2023年西藏儿童福利院预算信息表
附件2.项目支出绩效信息表
